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天津海河傳媒中心(原天津廣播電視臺)2021年部門預算公開

http://www.tjtv.com.cn  2021-03-02 09:38

附件1   

天津海河傳媒中心(原天津廣播電視臺)

2021年部門預算編制說明

  一、部門主要職責

  貫徹執行黨和國家關于廣播電視工作的方針、政策,以廣播影視為主業,以宣傳為中心,負責組織廣播電視宣傳和廣播影視創作生產;實施廣播電視節目的傳輸和覆蓋;負責各類專業人才的培訓、交流、引進,承辦市委、市政府、市委宣傳部交辦的其他任務。

  二、部門機構設置情況

  天津海河傳媒中心廣電事業部內設 10 個職能處室,下轄 2 個預算單位。

  三、部門預算草案編制情況

  (一)部門收入預算情況說明

  部門收入預算94,675.8萬元,與2020年預算相比增加14,280.3萬元。其中,本年收入合計67,855.9萬元,與2020年預算相比減少2,668.7萬元,包括財政撥款12,162.9萬元、事業收入49,315.8萬元、上級補助收入53.8萬元,其他收入6,323.4萬元。用以前年度結余彌補收支差額26,819..9萬元。

  (二)部門支出預算情況說明

  部門支出預算94,675.8萬元,與2020年預算相比增加14,280.3萬元。其中:

  教育支出科目支出89.1萬元,主要是用于高校學生資助政策體系支出;

  文化旅游體育與傳媒支出科目支出89,973.3萬元,主要用于保障天津衛視節目衛星傳輸、天津衛視頻道節目落地覆蓋等專項以及本部門基本支出。其中重點項目天津衛視高清同播頻道上星費用500萬元、天津衛視頻道落地覆蓋費1300萬元。天津衛視高清同播頻道上星費用支出是為更好地對外宣傳天津,實現天津衛視高清節目在全國的覆蓋,支付天津衛視高清節目上星傳輸通道的租星費、加密費、通道費等;天津衛視頻道落地覆蓋費支出是為更好地宣傳天津,增加天津衛視節目在全國的覆蓋人口,不但需要保持天津衛視現有覆蓋規模,還要不斷加大拓展衛視高清頻道落地業務,增加全國高清覆蓋人口;

  社會保障和就業支出科目支出2,660.2萬元,主要用于單位繳納的在職職工基本養老保險、職業年金繳費;

  衛生健康支出科目支出1,953.2萬元,主要用于單位繳納的職工醫療保險繳費。

  四、其他重要事項的情況說明

  (一)機關運行經費

  本部門2021年未安排機關運行經費預算。

  (二)政府采購情況

  本部門2021年未安排政府采購預算。

  國有資產占用情況

  截至2020年7月底,本部門各單位共有車輛42輛,其中:一般公務用車1輛、特種專業技術用車41輛、其他用車0輛。單價50萬元以上的通用設備53臺(套),單價100萬元以上的專用設備109臺(套)。

  績效目標設置情況

  2021年,本部門實行績效目標管理的項目5個,涉及預算金額    2350萬元。

  )專業性名詞解釋

  1.部門預算。是指主管預算部門依據相關法律、法規和政策規定及其行使職能需要,組織所屬預算單位編制并逐級上報、審核、匯總,經財政部門審核后按程序依法批準的部門綜合收支計劃。

  關于空表的說明

  1.本部門2021年政府性基金預算支出情況表為空表。

附件2

天津海河傳媒中心廣電事業部2021年部門收支總體情況表 

單位:萬元

收入  支出
項目 預算數 項目 預算數
一、一般公共預算撥款收入 12,162.9 一、一般公共服務支出  
二、政府性基金預算撥款收入   二、公共安全支出  
三、國有資本經營預算算撥款收入   三、教育支出 89.1
四、非同級財政撥款預算收入   四、科學技術支出  
五、財政專戶管理資金收入   五、文化旅游體育與傳媒支出 89,973.3
六、事業收入 49,315.8 六、社會保障和就業支出 2,660.2
七、事業單位經營收入   七、衛生健康支出 1,953.2
八、上級補助收入 53.8 八、節能環保支出  
九、附屬單位上繳收入   九、城鄉社區支出  
十、其他收入 6,323.4 十、農林水支出  
    十一、交通運輸支出  
    十二、資源勘探工業信息等支出  
    十三、商業服務業等支出  
    十四、金融支出  
    十五、援助其他地區支出  
    十六、自然資源海洋氣象等支出  
    十七、住房保障支出  
    十八、糧油物資儲備支出  
    十九、災害防治及應急管理支出  
    二十、其他支出  
    二十一、債務付息支出  
    二十二、國有資本經營預算支出  
本  年  收  入  合  計 67,855.9 本  年  支  出  合  計 94,675.8
上年結轉結余 26,819.9 年終結轉結余  
收入總計 94,675.8 支出總計 94,675.8
注:財政專戶管理資金收入是指教育收費收入;事業收入不含教育收費收入,下同。

附件3

天津海河傳媒中心廣電事業部2021年部門收入總體情況表

單位:萬元

部門(單位)代碼 部門(單位)名稱 合計 本年收入 上年結轉和結余
小計 一般公共預算 政府性基金預算 國有資本經營預算算 非同級財政撥款預算收入 財政專戶管理資金 事業收入 事業單位經營收入 上級補助收入 附屬單位上繳收入 其他收入 小計 財政撥款結轉結余 非財政撥款結轉結余
小計 一般公共預算 政府性基金預算 國有資本經營預算 小計 財政專戶管理資金 單位資金
609 天津海河傳媒中心 94,675.8  67,855.9  12,162.9          49,315.8    53.8    6,323.4  26,819.9          26,819.9     
609204 天津廣播電視臺(本級) 93,822.7  67,002.8  11,756.0          48,923.4        6,323.4  26,819.9          26,819.9     
609208 天津廣播電視塔管理中心 736.0  736.0  343.6          392.4                         
609209 天津音像資料館 117.1  117.1  63.3              53.8                     
合計 94,675.8  67,855.9  12,162.9          49,315.8    53.8    6,323.4  26,819.9          26,819.9     

 

附件4

天津海河傳媒中心廣電事業部2021年部門支出總體情況表

單位:萬元

科目編碼 科目名稱 合 計 基本支出 項目支出 事業單位經營支出 上繳上級支出 對附屬單位補助支出 其他支出
205 教育支出 89.1    89.1         
207 文化旅游體育與傳媒支出 89,973.3  87,623.3  2,350.0         
208 社會保障和就業支出 2,660.2  2,660.2           
210 衛生健康支出 1,953.2  1,953.2           
                 
  合  計 94,675.8  92,236.7  2,439.1         

附件5

天津海河傳媒中心廣電事業部2021年財政撥款收支總體情況表

單位:萬元

收入  支出
項目 預算數 項目 預算數
一、本年收入 12,162.9 一、一般公共服務支出  
(一)一般公共預算撥款 12,162.9 二、公共安全支出  
(二)政府性基金預算撥款   三、教育支出 89.1
(三)國有資本經營預算撥款   四、科學技術支出  
二、上年財政結轉結余   五、文化旅游體育與傳媒支出 9,322.2
(一)一般公共預算撥款   六、社會保障和就業支出 2,087.8
(二)政府性基金預算撥款   七、衛生健康支出 663.8
(三)國有資本經營預算撥款   八、節能環保支出  
    九、城鄉社區支出  
    十、農林水支出  
    十一、交通運輸支出  
    十二、資源勘探工業信息等支出  
    十三、商業服務業等支出  
    十四、金融支出  
    十五、援助其他地區支出  
    十六、自然資源海洋氣象等支出  
    十七、住房保障支出  
    十八、糧油物資儲備支出  
    十九、災害防治及應急管理支出  
    二十、其他支出  
    二十一、債務付息支出  
    二十二、國有資本經營預算支出  
       
    二、年終結轉結余  
       
收     入     總      計 12,162.9 支    出    總    計 12,162.9

附件6

天津海河傳媒中心廣電事業部2021年一般公共預算支出情況表

單位:萬元

科目編碼 科目名稱 合計 基本支出     項目支出
合計 人員經費 公用經費
205 教育支出 89.10        89.10 
20503 職業教育 89.10        89.10 
2050305 高等職業教育 89.10        89.10 
207 文化旅游體育與傳媒支出 9,322.20  6,972.20  4,467.60  2,504.60  2,350.00 
20708 廣播電視 9,322.20  6,972.20  4,467.60  2,504.60  2,350.00 
2070807 傳輸發射 450.00        450.00 
2070808 廣播電視事務 348.70  248.70  227.70  21.00  100.00 
2070899 其他廣播電視支出 8,523.50  6,723.50  4,239.90  2,483.60  1,800.00 
208 社會保障和就業支出 2,087.80  2,087.80  2,087.80     
20805 行政事業單位養老支出 2,087.80  2,087.80  2,087.80     
2080505 機關事業單位基本養老保險繳費支出 1,391.90  1,391.90  1,391.90     
2080506 機關事業單位職業年金繳費支出 695.90  695.90  695.90     
210 衛生健康支出 663.80  663.80  663.80     
21011 行政事業單位醫療 663.80  663.80  663.80     
2101102 事業單位醫療 468.70  468.70  468.70     
2101199 其他行政事業單位醫療支出 195.10  195.10  195.10     
合計 12,162.90  9,723.80  7,219.20  2,504.60  2,439.10 
注:本表按支出功能分類填列,明細到類、款、項三級科目。

附件7

天津海河傳媒中心廣電事業部2021年一般公共預算基本支出情況表

單位:萬元

部門預算支出經濟分類 本年一般公共預算基本支出  
科目編碼 科目名稱 合計 人員經費 公用經費
301 工資福利支出 6422.1 6422.1  
30101 基本工資 2273 2273  
30102 津貼補貼 385.6 385.6  
30107 績效工資 279.2 279.2  
30108 機關事業單位基本養老保險繳費 1391.9 1391.9  
30109 職業年金繳費 695.9 695.9  
30110 職工基本醫療保險繳費 456.7 456.7  
30112 其他社會保障繳費 59.6 59.6  
30113 住房公積金 810.4 810.4  
30114 醫療費 69.8 69.8  
302 商品和服務支出 2504.6   2504.6
30201 辦公費 3   3
30205 水費 80.6   80.6
30206 電費 619.9   619.9
30208 取暖費 350.5   350.5
30216 培訓費 0.2   0.2
30227 委托業務費 1106.1   1106.1
30228 工會經費 54.4   54.4
30231 公務用車運行維護費 14.3   14.3
30239 其他交通費用 275.6   275.6
303 對個人和家庭的補助 797.1 797.1  
30301 離休費 82.4 82.4  
30302 退休費 577.4 577.4  
30307 醫療費補助 137.3 137.3  
注:本表按部門預算支出經濟分類填列,明細到類、款兩級科目。

附件8

天津海河傳媒中心廣電事業部2021年政府性基金預算支出情況表

單位:萬元

科目編碼 科目名稱 本年政府性基金預算支出    
合   計 基本支出 項目支出
         
本單位無此項支出預算,本表為空。
注:本表按支出功能分類填列,明細到類、款、項三級科目。

附件9

天津海河傳媒中心廣電事業部2021年一般公共預算“三公”經費支出情況說明

 

  2021年一般公共預算“三公”經費安排14.3萬元,與2020年預算持平。具體情況:

  一、2021年因公出國(境)費預算0萬元,與2020年預算持平。

  二、2021年公務用車購置及運行費預算14.3萬元,其中公務用車運行費14.3萬元,與2020年預算相持平;公務用車購置費0萬元,與2020年預算持平。

  三、2021年公務接待費預算0萬元,與 2020年預算持平。

附件10

天津海河傳媒中心廣電事業部2021年一般公共預算“三公”經費支出情況表

單位:萬元

“三公”經費合  計 因公出國(境)費 公務用車購置及運行費 公務接待費
小  計 公務用車購置費 公務用車運行費
14.3   14.3   14.3  

附件11

天津海河傳媒中心廣電事業部2021年項目支出表

單位:萬元

項目名稱 項目單位 合計 本年撥款 財政撥款結轉結余 財政專戶
管理資金
單位資金
一般公共
預算
政府性基金
預算
國有資本
經營預算
一般公共
預算
政府性基金
預算
國有資本
經營預算
租星、上行運行維護費 天津廣播電視臺(本級) 450 450              
天津衛視頻道落地覆蓋費 天津廣播電視臺(本級) 1300 1300              
天津衛視高清同播上星費 天津廣播電視臺(本級) 500 500              
高校學生資助政策體系 天津廣播電視臺(本級) 89.1 89.1              
調頻廣播技術運行費 天津廣播電視臺(本級) 100 100              
                     

附件

2021年項目支出績效目標表

單位:萬元

(2021年度)
項目名稱 調頻廣播技術運行費
主管預算部門 天津海河傳媒中心 實施單位及代碼 天津廣播電視臺(本級)
項目屬性 經常性項目 項目起止時間 2021至2021
項目資金(萬元) 100.0   其中:財政撥款 100.0
其他資金  
績效目標 調頻廣播技術運行費
績效指標 一級指標 二級指標 三級指標 指標值 
產出指標 數量指標 支持項目數量 1
   
   
質量指標 安全播出可用度 保障安全播出
   
   
時效指標 運維年限 每一個自然年度內
   
   
成本指標 成本投入 100萬元
   
   
效益指標 經濟效益指標 業務保障能力 保障業務正常運轉
社會效益指標 對外宣傳天津 對全國宣傳天津經濟社會環境,提高天津知名
生態效益指標    
可持續影響指標 安全使用 保障播出安全
滿意度指標 服務對象滿意度指標 技術部門滿意度 >90%
   

 

項目名稱 高校學生資助政策體系
主管預算部門 天津海河傳媒中心 實施單位及代碼 天津廣播電視臺(本級)
項目屬性 一次性項目 項目起止時間 2021至2021
項目資金(萬元) 89.1 其中:財政撥款 89.1
其他資金  
績效目標 高校學生資助政策體系
績效指標 一級指標 二級指標 三級指標 指標值 
產出指標 數量指標 資助人數 242人
   
   
質量指標 發放比例 100%
   
   
時效指標 完成時間 2021年
   
   
成本指標 發放學生補助 100%
   
   
效益指標 經濟效益指標    
社會效益指標 資助困難學生 降低困難學生家庭負擔
生態效益指標    
可持續影響指標    
滿意度指標 服務對象滿意度指標 受資助學生滿意度 80%
   

 

項目名稱 天津衛視高清同播上星費
主管預算部門 天津海河傳媒中心 實施單位及代碼 天津廣播電視臺(本級)
項目屬性 經常性項目 項目起止時間 2021至2021
項目資金(萬元) 500.0   其中:財政撥款 500.0
其他資金  
績效目標 天津衛視高清同播上星費
績效指標 一級指標 二級指標 三級指標 指標值 
產出指標 數量指標 保障高清頻道上星傳輸系統 1套
   
   
質量指標 高清頻道播放質量 達到高清播放要求
   
   
時效指標 保障時間 2021全年
   
   
成本指標 租用衛星轉換器等支出 1060萬元
   
   
效益指標 經濟效益指標 經濟社會發展 良好促進
社會效益指標 社會效益 達到良好
生態效益指標    
可持續影響指標    
滿意度指標 服務對象滿意度指標 觀眾滿意度 >=90%
   

 

項目名稱 天津衛視頻道落地覆蓋費
主管預算部門 天津海河傳媒中心 實施單位及代碼 天津廣播電視臺(本級)
項目屬性 經常性項目 項目起止時間 2021至2021
項目資金(萬元) 1,300.0 其中:財政撥款 1,300.0
 其他資金  
績效目標 天津衛視頻道落地覆蓋
績效指標 一級指標 二級指標 三級指標 指標值 
產出指標 數量指標 全國覆蓋總人口 11.7億人
   
   
質量指標 全國有線電視公共網入網率 99.80%
   
   
時效指標 項目實施時間 2021年全年
   
   
成本指標 落地覆蓋費支出 1.5億元
   
   
效益指標 經濟效益指標 提高廣告創收 穩步提升
社會效益指標 提升“天津衛視”品牌影響力 有效提升
生態效益指標    
可持續影響指標 提升天津城市形象 有效促進
滿意度指標 服務對象滿意度指標    
   

 

項目名稱 租星、上行運行維護費
主管預算部門 天津海河傳媒中心 實施單位及代碼 天津廣播電視臺(本級)
項目屬性 經常性項目 項目起止時間 2021至2021

項目資金(萬元)

450.0 其中:財政撥款 450.0
 其他資金  
績效目標 租星、上行運行維護費
績效指標 一級指標 二級指標 三級指標 指標值 
產出指標 數量指標 支持項目數量 1
   
   
質量指標 資助方向 租星及上行運行業務運行維護費
   
   
時效指標 項目期限 每一自然年度
   
   
成本指標 成本投入 450萬元
   
   
效益指標 經濟效益指標 資金保障 100%保障
社會效益指標 保障業務 保障業務正常運行
生態效益指標    
可持續影響指標    
滿意度指標 服務對象滿意度指標 項目單位對專項資金的評審、撥付及監管的滿 達到滿意
   
稿源天津廣播電視臺-廣電網 編輯:楊奕
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