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天津廣播電視塔管理中心2019年部門決算公開

http://www.tjtv.com.cn  2020-08-28 13:42

天津廣播電視塔管理中心2019年度部門決算

和“三公”經費決算編制說明

  目   錄

  第一部分  概況

  一、主要職責

  二、機構設置

  第二部分  2019年度部門決算編制說明

  一、2019年度部門決算收入情況

  二、2019年度部門決算支出情況

  三、2019年度部門決算一般公共預算財政撥款支出情況

  四、2019年度部門決算一般公共預算財政撥款基本支出情況

  五、2019年度部門決算政府性基金預算財政撥款收入支出情況

  六、2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費決算情況說明

  七、其他重要事項的情況說明

  (一)機關運行經費支出情況

  (二)政府采購支出情況

  (三)國有資產占有使用情況

  (四)預算績效管理工作開展情況

  (五)教育、醫療衛生、社會保障和就業、住房保障、涉農補貼等民生支出情況

  (六)專業性名詞解釋

  (七)關于空表的說明

  第一部分    概況

  一、主要職責

  廣播、電視節目發射,促進社會經濟文化發展;廣播、電視節目傳輸、發射及數據廣播信息傳送等及旅游觀光。

  二、機構設置

  天津廣播電視塔管理中心內設8個科室,無下轄預算單位。

  第二部分  2019年度部門決算編制說明

  一、2019年度部門決算收入情況

  天津廣播電視塔管理中心2019年度部門決算收入總計21,763,133.34元,與2018年決算相比減少4,179,033.11元,其中:財政撥款收入5,285,500.00元,占24.29%;上級補助收入1,000,000.00元,占4.59%;事業收入10,466,392.95元,占48.09%;經營收入0.00元,占0.00%;附屬單位上繳收入0.00元,占0.00%;其他收入11,240.39元,占0.05%。

  二、2019年度部門決算支出情況

  天津廣播電視塔管理中心2019年度部門決算支出總計21,763,133.34元,與2018年決算相比減少4,179,033.11元,其中:基本支出15,763,133.34元,占72.43%;項目支出6,000,000.00元,占27.57%;上繳上級支出0.00元,占0.00%;經營支出0.00元,占0.00%;對附屬單位補助支出0.00元,占0.00%。

  三、2019年度部門決算一般公共預算財政撥款支出情況

  天津廣播電視塔管理中心2019年度部門決算一般公共預算財政撥款支出總計10,285,500.00元,與2018年決算相比增加4,763,500.00元,具體情況如下:

  1、文化旅游體育與傳媒支出8891000元,主要用于:在職人員工資福利支出,日常運行經費,均壓倉改造。

  2、社會保障和就業支出1187500元,主要用于:職工保險、職業年金的繳納。

  3、醫療衛生與計劃生育支出207000元,主要用于:在職人員醫療保險繳納和醫療費支出。

  四、2019年度部門決算一般公共預算財政撥款基本支出情況

  天津廣播電視塔管理中心2019年度部門決算一般公共預算財政撥款基本支出總計5,285,500.00元,與2018年決算相比增加203,500.00元,具體情況如下:

  1、“工資福利支出”4006500元,其中:“基本工資”2612000元;“機關事業單位基本養老保險費”595000元,主要用于:單位繳納的基本養老保險支出;“職業年金繳費”592500元,主要用于:單位實際繳納的職業年金支出;“職工基本醫療保險繳費”172000元,主要用于:為職工繳納的基本醫療保險;“醫療費”35000元。

  2、“商品服務支出”1279000元,其中“取暖費”390000元,主要用于:單位取暖用燃氣費支出; “維修(護)費”853000元,主要用于:日常設備維修維護; “工會經費”36000元,主要用于:上繳市總工會的工會經費。

  五、2019年度部門決算政府性基金預算財政撥款收入支出情況

  天津廣播電視塔管理中心2019年度無政府性基金預算財政撥款上年結轉和結余。

  六、2019年度一般公共預算財政撥款三公經費決算情況說明

  2019年一般公共預算財政撥款“三公”經費決算  0  元,與2019年預算相比增加(減少) 0   元,主要原因是本年度未用一般公共預算財政撥款列支“三公”經費。具體情況:

  (一)2019年因公出國(境)費決算  0   元,與預算相比增加(減少)   0 元,主要原因是本年度未用一般公共預算財政撥款列支“三公”經費。2019年本單位組織的出國團組   0 個,出國  0  人次。

  (二)2019年公務用車購置及運行維護費決算 0   元,其中公務用車運行維護費  0  元,與預算相比增加(減少)  0  元,主要原因是本年度未用一般公共預算財政撥款列支“三公”經費;公務用車購置費 0   元,與預算相比增加(減少)  0  元,主要原因是 本年度未用一般公共預算財政撥款列支“三公”經費。2019年本單位公務用車保有   1 輛,購置公務用車 0   輛。

  (三)2019年公務接待費決算   0 元,與預算相比增加(減少)   0 元,主要原因是 本年度未用一般公共預算財政撥款列支“三公”經費。2019年本單位國內公務接待 0   批次,  0  人次;其中,外事接待  0  批次,  0  人次。

  七、其他重要事項的情況說明

  (一)機關運行經費支出情況

  天津廣播電視塔管理中心2019年度無機關運行經費。

  (二)政府采購支出情況

  天津廣播電視塔管理中心2019年政府采購支出總額2352885元,其中:政府采購貨物支出0.00元、政府采購工程支出949885元、政府采購服務支出1403000元。授予中小企業合同金額2352885元,占政府采購支出總額的100.00%,其中:授予小微企業合同金額1522885元,占政府采購支出總額的64.7%。

  (三)國有資產占有使用情況

  截至2019年12月31日,天津廣播電視塔管理中心共有車輛  1  輛,其中:副部(省)級及以上領導用車 0   輛、主要領導干部用車      0  輛、機要通信用車  0  輛、應急保障用車  0  輛、執法執勤用車  0  輛、特種專業技術用車 0   輛、離退休干部用車  0  輛、其他用車 1   輛,其他用車主要包括    公務用車  。單價50萬元以上的通用設備  7  臺(套),單價100萬元以上的專用設備  0  臺(套)。

  (四)預算績效管理工作開展情況

  天津廣播電視塔管理中心2019年度無實行預算績效管理的項目。

  (五)教育、醫療衛生、社會保障和就業、住房保障、涉農補貼等民生支出情況

  天津廣播電視塔管理中心2019年度無教育、醫療衛生、社會保障和就業、住房保障、涉農補貼等民生支出情況。

  (六)專業性名詞解釋

  1.部門決算。是由政府各部門依據國家有關法律法規及其履行職能情況編制,反映部門所有收入和支出情況等的綜合性年度報告,是對部門預算執行進行監督管理以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

  (七)關于空表的說明

  1.天津廣播電視塔管理中心2019年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

  2.天津市廣播電視塔管理中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表為空表。

  天津廣播電視臺管理中心

  2020年8月10日

收入支出決算總表

編制單位:天津廣播電視塔管理中心
單位:元

收入

支出

項目

行次

決算數

項目

行次

決算數 

欄次

1

欄次

2
一、一般公共預算財政撥款收入
1
5,285,500.00
一、一般公共服務支出
28
 
二、政府性基金預算財政撥款收入
2
 
二、公共安全支出
29
 
三、上級補助收入
3
1,000,000.00
三、教育支出
30
 
四、事業收入
4
10,466,392.95
四、科學技術支出
31
 
五、經營收入
5
 
五、文化旅游體育與傳媒支出
32
20,368,633.34
六、附屬單位上繳收入
6
 
六、社會保障和就業支出
33
1,187,500.00
七、其他收入
7
11,240.39
七、衛生健康支出
34
207,000.00
 
8
 
八、節能環保支出
35
 
 
9
 
九、城鄉社區支出
36
 
 
10
 
十、農林水支出
37
 
 
11
 
十一、交通運輸支出
38
 
 
12
 
十二、資源勘探信息等支出
39
 
 
13
 
十三、商業服務業等支出
40
 
 
14
 
十四、金融支出
41
 
 
15
 
十五、援助其他地區支出
42
 
 
16
 
十六、自然資源海洋氣象等支出
43
 
 
17
 
十七、住房保障支出
44
 
 
18
 
十八、糧油物資儲備支出
45
 
 
19
 
十九、災害防治及應急管理支出
46
 
 
20
 
二十、債務付息支出
47
 
 
21
 
二十一、其他支出
48
 
本年收入合計
22
16,763,133.34
 本  年  支  出  合  計
49
21,763,133.34
八、用事業基金彌補收支差額
23
 
二十二、結余分配
50
 
九、年初結轉和結余
24
5,000,000.00
二十三、年末結轉和結余
51
 
其中:財政撥款結轉和結余
25
5,000,000.00
 
52
 
其他結轉和結余
26
 
 
53
 
收入總計
27
21,763,133.34
支出總計
54
21,763,133.34

 

 

收入決算表

編制單位:天津廣播電視塔管理中心
單位:元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

16763133.34 
5285500.00 
1000000.00 
10466392.95 
 
 
11240.39 
207 
文化旅游體育與傳媒支出
15368633.34
3891000
1000000.00 
10466392.95 
 
 
11240.39 
20708 
廣播電視
15368633.34
3891000
1000000.00 
10466392.95 
 
 
11240.39 
2070805 
電視
15368633.34
3891000
1000000.00 
10466392.95 
 
 
11240.39 
208 
社會保障和就業支出
1187500
1187500
 
 
 
 
 
20805 
行政事業單位離退休
1187500
1187500
 
 
 
 
 
2080505 
機關事業單位基本養老保險繳費支出
595000
595000
 
 
 
 
 
2080506 
機關事業單位職業年金繳費支出
592500
592500
 
 
 
 
 
210 
衛生健康支出
207000
207000
 
 
 
 
 
21011 
行政事業單位醫療
207000
207000
 
 
 
 
 
2101102 
事業單位醫療
172000
172000
 
 
 
 
 
2101199 
其他行政事業單位醫療支出
35000
35000
 
 
 
 
 

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

 

 

支出決算表

編制單位:天津廣播電視塔管理中心

單位:元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

21763133.34 
15763133.34 
6000000.00 
     
207 
文化旅游體育與傳媒支出
20368633.34 
14368633.34 
6000000.00 
     
20708 
廣播電視
20368633.34 
14368633.34 
6000000.00 
     
2070805 
電視
20368633.34 
14368633.34 
6000000.00 
     
208 
社會保障和就業支出
1187500.00 
1187500.00 
 
     
20805 
行政事業單位離退休
1187500.00 
1187500.00 
 
     
2080505 
機關事業單位基本養老保險繳費支出
595000.00 
595000.00 
 
     
2080506 
機關事業單位職業年金繳費支出
592500.00 
592500.00 
 
     
210 
衛生健康支出
207000.00 
207000.00 
 
     
21011 
行政事業單位醫療
207000.00 
207000.00 
 
     
2101102 
事業單位醫療
172000.00 
172000.00 
 
     
2101199 
其他行政事業單位醫療支出
35000.00 
35000.00 
 
     

注:本表反映部門本年度各項支出情況。

 

 

 

財政撥款收入支出決算總表  

編制單位:天津廣播電視塔管理中心

單位:元

收入

支出  

項目

行次

金額

項目

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

國有資本經營預算撥款 

欄次

1

欄次

2

3

4

5

一、一般公共預算財政撥款
1
5285500.00 
一、一般公共服務支出
28
 
 
 

 

二、政府性基金預算財政撥款
2
 
二、公共安全支出
29
 
 
 

 

三、國有資本經營預算財政撥款
3
 
三、教育支出
30
 
 
 

 

 
4
 
四、科學技術支出
31
 
 
 

 

 
5
 
五、文化旅游體育與傳媒支出
32
8891000.00 
8891000.00 
 

 

 
6
 
六、社會保障和就業支出
33
1187500.00 
1187500.00 
 

 

 
7
 
七、衛生健康支出
34
207000.00 
207000.00 
   
 
8
 
八、節能環保支出
35
 
 
 

 

 
9
 
九、城鄉社區支出
36
 
 
 

 

 
10
 
十、農林水支出
37
 
 
 

 

 
11
 
十一、交通運輸支出
38
 
 
 

 

 
12
 
十二、資源勘探信息等支出
39
 
 
 

 

 
13
 
十三、商業服務業等支出
40
 
 
 

 

 
14
 
十四、金融支出
41
 
 
 

 

 
15
 
十五、援助其他地區支出
42
 
 
 

 

 
16
 
十六、自然資源海洋氣象等支出
43
 
 
 

 

 
17
 
十七、住房保障支出
44
 
 
 

 

 
18
 
十八、糧油物資儲備支出
45
 
 
 

 

 
19
 
十九、災害防治及應急管理支出
46
 
 
 

 

 
20
 
二十、債務付息支出
47
 
 
 

 

 
21
 
二十一、其他支出
48
 
 
 

 

本年收入合計
22
5285500.00 
本年支出合計
49
10285500.00 
10285500.00 
 

 

年初財政撥款結轉和結余
23
5000000.00 
年末財政撥款結轉和結余
50
 
 
 

 

一般公共預算財政撥款
24
5000000.00 
 
51
 
 
 

 

政府性基金預算財政撥款
25
 
 
52
 
 
 

 

國有資本經營預算財政撥款
26
 
 
53
 
 
   
合計
27
10285500.00 
合計
54
10285500.00 
10285500.00 
   

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算撥款的總收支和年末結轉結余情況。

 

一般公共預算財政撥款支出決算表

編制單位:天津廣播電視塔管理中心

 

 

單位:元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

10,285,500.00
5,285,500.00
5,000,000.00
207 
文化旅游體育與傳媒支出
8891000
3,891,000.00
5,000,000.00
20708 
廣播電視
8891000
3,891,000.00
5,000,000.00
2070805 
電視
8891000
3,891,000.00
5,000,000.00
208 
社會保障和就業支出
1187500
1187500
 
20805 
行政事業單位離退休
1187500
1187500
 
2080505 
機關事業單位基本養老保險繳費支出
595000
595000
 
2080506 
機關事業單位職業年金繳費支出
592500
592500
 
210 
衛生健康支出
207000
207000
 
21011 
行政事業單位醫療
207000
207000
 
2101102 
事業單位醫療
172000
172000
 
2101199 
其他行政事業單位醫療支出
35000
35000
 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。

 

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

編制單位:天津廣播電視塔管理中心 單位:元

人員經費

公用經費

科目編碼 科目名稱 決算數 科目編碼 科目名稱 決算數 科目編碼 科目名稱 決算數
301 工資福利支出
4006500.0 
302 商品和服務支出 1279000.0  30702 國外債務付息  
30101   基本工資
2612000.0 
30201 辦公費   30703 國內債務發行費用  
 
30102   津貼補貼
 
30202 印刷費   30704 國外債務發行費用  
30103   獎金
 
30203 咨詢費   310 資本性支出  
 
30106   伙食補助費
 
30204 手續費   31001 房屋建筑物購建  
 
30107   績效工資
 
30205 水費   31002   辦公設備購置  
 
30108   機關事業單位基本養老保險繳費
595000.0 
30206 電費   31003 專用設備購置  
 
30109   職業年金繳費
592500.0 
30207 郵電費   31005 基礎設施建設  
 
30110   職工基本醫療保險繳費
172000.0 
30208 取暖費 390000.0  31006 大型修繕  
 
30111 公務員醫療補助繳費
 
30209 物業管理費   31007 信息網絡及軟件購置更新  
 
30112 其他社會保障繳費
 
30211 差旅費   31008 物資儲備  
 
30113 住房公積金
 
30212 因公出國(境)費用   31009 土地補償  
 
30114 醫療費
35000.0 
30213 維修(護)費 853000.0  31010 安置補助  
 
30199 其他工資福利支出
 
30214 租賃費   31011 地上附著物和青苗補償  
 
303 對個人和家庭的補助
 
30215 會議費   31012 拆遷補償  
 
30301 離休費
 
30216 培訓費   31013 公務用車購置  
 
30302 退休費
 
30217 公務接待費   31019 其他交通工具購置  
 
30303 退職(役)費
 
30218 專用材料費   31021 文物和陳列品購置  
 
30304 撫恤金
 
30224 被裝購置費   31022 無形資產購置  
 
30305 生活補助
 
30225 專用燃料費   31099 其他資本性支出  
 
30306 救濟費
 
30226 勞務費   312 對企業補助  
 
30307 醫療費補助
 
30227 委托業務費   31201 資本金注入  
 
30308 助學金
 
30228 工會經費   31203 政府投資基金股權投資  
 
30309 獎勵金
 
30229 福利費 36000.0  31204 費用補貼  
 
30310 個人農業生產補貼
 
30231 公務用車運行維護費   31205 利息補貼  
 
30399 其他對個人和家庭的補助
 
30239 其他交通費用   31299 其他對企業補助  
 
   
 
30240 稅金及附加費用   399 其他支出  
 
   
 
30299 其他商品和服務支出   39906 贈與  
 
   
 
307 債務利息及費用支出   39907 國家賠償費用支出  
 
   
 
30701 國內債務付息   39908 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼  
 
   
 
      39999 其他支出  
 

人員經費合計

4,006,500.0

公用經費合計

1,279,000.0

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

 

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

編制單位:天津廣播電視塔管理中心

單位:元

項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1、本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

2、天津廣播電視塔管理中心2019年度無政府性基金預算財政撥款收入、支出和結轉結余,故本表為空表。

 

 

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

編制單位:天津廣播電視塔管理中心

單位:元

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費

1

2

3

4

5

6

   
 
   
 
   
 

注:2019年度決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。天津廣播電視塔管理中心2019年無三公經費預算及支出,故此表為空。

稿源天津廣播電視臺-廣電網 編輯:張夏婷
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