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天津音像資料館2019年部門決算公開

http://www.tjtv.com.cn  2020-08-28 11:07

天津音像資料館2019年度部門決算

和“三公”經費決算編制說明

目   錄

第一部分  概況

一、主要職責

二、機構設置

第二部分  2019年度部門決算編制說明

一、2019年度部門決算收入情況

二、2019年度部門決算支出情況

三、2019年度部門決算一般公共預算財政撥款支出情況

四、2019年度部門決算一般公共預算財政撥款基本支出情況

五、2019年度部門決算政府性基金預算財政撥款收入支出情況

六、2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費決算情況說明

七、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

(二)政府采購支出情況

(三)國有資產占有使用情況

(四)預算績效管理工作開展情況

(五)教育、醫療衛生、社會保障和就業、住房保障、涉農補貼等民生支出情況

(六)專業性名詞解釋

(七)關于空表的說明

  第一部分 概況

  一、主要職責

  天津音像資料館成立于1989年,屬于財政補助事業單位。主要職能為收集、儲藏音像資料。

  二、機構設置

  根據上述職責,天津音像資料館內設3個職能處室,無下轄預算單位。

  第二部分 2019年度部門決算編制說明

  一、2019年度部門決算收入情況

  天津音像資料館2019年度部門決算收入總計2,285,281.97元,與2018年決算相比減少168,036.46元,其中:財政撥款收入916,100.00元,占40.09%;上級補助收入1,077,000.00元,占47.13%;事業收入0.00元,占0.00%;經營收入0.00元,占0.00%;附屬單位上繳收入0.00元,占0.00%;其他收入1,162.49元,占0.05%。

  二、2019年度部門決算支出情況

  天津音像資料館2019年度部門決算支出總計2,285,281.97元,與2018年決算相比減少166,539.47元,其中:基本支出2,285,281.97元,占100.00%;項目支出0.00元,占0.00%;上繳上級支出0.00元,占0.00%;經營支出0.00元,占0.00%;對附屬單位補助支出0.00元,占0.00%。

  三、2019年度部門決算一般公共預算財政撥款支出情況

  天津音像資料館2019年度部門決算一般公共預算財政撥款支出總計916,100.00元,與2018年決算相比減少377,396.98元,具體情況如下:

  1、“207(類)08(款)”687,000.00元,其中:“99(項)687,000.00元,主要用于:本部門人員經費和日常公用經費。

  2、“208(類)05(款)”198,100.00元,其中:“05(項)92,000.00元,06(項)106,100.00元,主要用于:本部門在職職工養老保險和職業年金繳費。

  3、“210(類)11(款)”31,000.00元,其中:“02(項)27,000.00元,99(項)4,000.00元,主要用于:本部門在職職工醫療保險繳費。

  四、2019年度部門決算一般公共預算財政撥款基本支出情況

  天津音像資料館2019年度部門決算一般公共預算財政撥款基本支出總計916,100.00元,與2018年決算相比減少377,396.98元,具體情況如下:

  1、“工資福利支出”599,025.00元,其中:“基本工資”112,836.50元,主要用于發放在職職工的基本工資;“津貼補貼”172,123.38元,主要用于發放在職職工的各類津、補貼;“伙食補助費”17,960.00元,主要用于發放在職職工誤餐補助;“績效工資”67,005.12元,主要用于發放在職職工績效考核工資;“機關事業單位基本養老保險繳費”92,000.00元,主要用于在職職工養老保險繳費;“職業年金繳費”106,100.00元,主要用于在職職工職業年金繳費;“職工基本醫療保險繳費”27,000.00元,主要用于在職職工醫療保險繳費;“其他社會保障繳費”4,000.00元,主要用于在職職工醫療保險繳費。

  2、“商品和服務支出”317,000.00元,其中:“辦公費”41,065.27元,主要用于購買本部門辦公用品的支出;“手續費”660.00元,主要用于購買支票和銀行業務年費;“水費”2,105.10元,主要用于繳納本部門水費;“電費”8,370.48元,主要用于繳納本部門電費;“郵電費”2,027.60元,主要用于繳納本部門電話費;“取暖費”26,526.40元,主要用于繳納本部門暖氣費;“培訓費”1,990.00元,主要用于在職職工公需課培訓的支出;“勞務費”25,755.15元,主要用于臨時工工資;“工會經費”5,000.00元,主要用于繳納本部門工會經費;“福利費”51,000.00元,主要用于本部門餐費補助;“其他交通費用”152,500.00元,主要用于在職職工交通補助的支出。

  3、“對個人和家庭的補助”75元,主要用于發放在職職工獨生子女補助。

  五、2019年度部門決算政府性基金預算財政撥款收入支出情況

  天津音像資料館2019年度部門決算政府性基金預算財政撥款上年結轉和結余0.00元,當年收入0.00元,支出總計0.00元,與2018年決算相比0.00元,具體情況如下:

  天津音像資料館2019年度無政府性基金預算財政撥款收入、支出和結轉結余。

  六、2019年度一般公共預算財政撥款三公經費決算情況說明

  2019年一般公共預算財政撥款“三公”經費決算0.00元,與2019年預算相比增加(減少)0元,主要原因是本年度未用一般公共預算財政撥款列支“三公”經費。具體情況:

  (一)2019年因公出國(境)費決算0.00元,與預算相比增加(減少)0元,主要原因是本年度未用一般公共預算財政撥款列支“三公”經費。2019年本單位組織的出國團組 0個,出國0人次。

  (二)2019年公務用車購置及運行維護費決算0.00元,其中公務用車運行維護費0.00元,與預算相比增加(減少)0元,主要原因是本年度未用一般公共預算財政撥款列支“三公”經費;公務用車購置費0.00元,與預算相比增加(減少)0元,主要原因是本年度未用一般公共預算財政撥款列支“三公”經費。2019年本單位公務用車保有1輛,購置公務用車0輛。

  (三)2019年公務接待費決算0.00元,與預算相比增加(減少)0元,主要原因是本年度未用一般公共預算財政撥款列支“三公”經費。2019年本單位國內公務接待0批次,0人次;其中,外事接待0批次,0人次。

  七、其他重要事項的情況說明

  (一)機關運行經費支出情況

  機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,天津音像資料館2019年度機關運行經費決算數0.00元,比2018年0.00元,0.00%。主要原因是:天津音像資料館2019年度無機關運行經費(具體增減原因由單位根據實際情況進行說明)。

  (二)政府采購支出情況

  天津音像資料館2019年政府采購支出總額0.00元,其中:政府采購貨物支出0.00元、政府采購工程支出0.00元、政府采購服務支出0.00元。授予中小企業合同金額0.00元,占政府采購支出總額的0.00%,其中:授予小微企業合同金額0.00元,占政府采購支出總額的0.00%。

  天津音像資料館2019年度無政府采購支出。

  (三)國有資產占有使用情況

  截至2019年12月31日,天津音像資料館共有車輛1輛,其中:副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛,其他用車主要包括日常行政辦公用車1輛。單價50萬元以上的通用設備0臺(套),單價100萬元以上的專用設備0臺(套)。

  (四)預算績效管理工作開展情況

  根據預算績效管理要求,天津音像資料館組織對2019年度一般公共預算項目支出開展績效自評項目0 個,涉及金額0元。

  天津音像資料館2019年度無實行預算績效管理的項目。

  (五)教育、醫療衛生、社會保障和就業、住房保障、涉農補貼等民生支出情況

  天津音像資料館2019年度無教育、醫療衛生、社會保障和就業、住房保障、涉農補貼等民生支出情況。

  (六)專業性名詞解釋

  1.部門決算。是由政府各部門依據國家有關法律法規及其履行職能情況編制,反映部門所有收入和支出情況等的綜合性年度報告,是對部門預算執行進行監督管理以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

  (七)關于空表的說明

  1.天津音像資料館2019年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

  2.天津音像資料館2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表為空表。

收入支出決算總表

編制單位:天津音像資料館
單位:元

收入

支出

項目

行次

決算數

項目

行次

決算數 

欄次

1

欄次

2
一、一般公共預算財政撥款收入
1
916,100.00
一、一般公共服務支出
28
 
二、政府性基金預算財政撥款收入
2
 
二、公共安全支出
29
 
三、上級補助收入
3
1,077,000.00
三、教育支出
30
 
四、事業收入
4
 
四、科學技術支出
31
 
五、經營收入
5
 
五、文化旅游體育與傳媒支出
32
2,056,181.97
六、附屬單位上繳收入
6
 
六、社會保障和就業支出
33
198,100.00
七、其他收入
7
1,162.49
七、衛生健康支出
34
31,000.00
 
8
 
八、節能環保支出
35
 
 
9
 
九、城鄉社區支出
36
 
 
10
 
十、農林水支出
37
 
 
11
 
十一、交通運輸支出
38
 
 
12
 
十二、資源勘探信息等支出
39
 
 
13
 
十三、商業服務業等支出
40
 
 
14
 
十四、金融支出
41
 
 
15
 
十五、援助其他地區支出
42
 
 
16
 
十六、自然資源海洋氣象等支出
43
 
 
17
 
十七、住房保障支出
44
 
 
18
 
十八、糧油物資儲備支出
45
 
 
19
 
十九、災害防治及應急管理支出
46
 
 
20
 
二十、債務付息支出
47
 
 
21
 
二十一、其他支出
48
 
本  年  收  入  合  計
22
1,994,262.49
 本  年  支  出  合  計
49
2,285,281.97
八、用事業基金彌補收支差額
23
291,019.48
二十二、結余分配
50
 
九、年初結轉和結余
24
 
二十三、年末結轉和結余
51
 
其中:財政撥款結轉和結余
25
 
 
52
 
其他結轉和結余
26
 
 
53
 
收入總計
27
2,285,281.97
支出總計
54
2,285,281.97

 

 

收入決算表

編制單位:天津音像資料館
單位:元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

1,994,262.49
916,100.00
1,077,000.00
 
 
 
1,162.49
207 
文化旅游體育與傳媒支出
1,765,162.49
687,000.00
1,077,000.00
 
 
 
1,162.49
20708 
廣播電視
1,765,162.49
687,000.00
1,077,000.00
 
 
 
1,162.49
2070899 
其他廣播電視支出
1,765,162.49
687,000.00
1,077,000.00
 
 
 
1,162.49
208 
社會保障和就業支出
198,100.00
198,100.00
 
 
 
 
 
20805 
行政事業單位離退休
198,100.00
198,100.00
 
 
 
 
 
2080505 
機關事業單位基本養老保險繳費支出
92,000.00
92,000.00
 
 
 
 
 
2080506 
機關事業單位職業年金繳費支出
106,100.00
106,100.00
 
 
 
 
 
210 
衛生健康支出
31,000.00
31,000.00
 
 
 
 
 
21011 
行政事業單位醫療
31,000.00
31,000.00
 
 
 
 
 
2101102 
事業單位醫療
27,000.00
27,000.00
 
 
 
 
 
2101199 
其他行政事業單位醫療支出
4,000.00
4,000.00
 
 
 
 
 

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

 

 

支出決算表

編制單位:天津音像資料館

單位:元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

2,285,281.97
2,285,281.97
       
207 
文化旅游體育與傳媒支出
2,056,181.97
2,056,181.97
       
20708 
廣播電視
2,056,181.97
2,056,181.97
       
2070899 
其他廣播電視支出
2,056,181.97
2,056,181.97
       
208 
社會保障和就業支出
198,100.00
198,100.00
       
20805 
行政事業單位離退休
198,100.00
198,100.00
       
2080505 
機關事業單位基本養老保險繳費支出
92,000.00
92,000.00
       
2080506 
機關事業單位職業年金繳費支出
106,100.00
106,100.00
       
210 
衛生健康支出
31,000.00
31,000.00
       
21011 
行政事業單位醫療
31,000.00
31,000.00
       
2101102 
事業單位醫療
27,000.00
27,000.00
       
2101199 
其他行政事業單位醫療支出
4,000.00
4,000.00
       

注:本表反映部門本年度各項支出情況。

 

 

 

財政撥款收入支出決算總表  

編制單位:天津音像資料館

單位:元

收入

支出  

項目

行次

金額

項目

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

國有資本經營預算撥款

欄次

1

欄次

2

3

4

5

一、一般公共預算財政撥款

1

916,100.00
一、一般公共服務支出
28
 
 
 

 

二、政府性基金預算財政撥款

2

 
二、公共安全支出
29
 
 
 

 

三、國有資本經營預算財政撥款

3

 
三、教育支出
30
 
 
 

 

 

4

 
四、科學技術支出
31
 
 
 

 

 

5

 
五、文化旅游體育與傳媒支出
32
687,000.00
687,000.00
 

 

 

6

 
六、社會保障和就業支出
33
198,100.00
198,100.00
 

 

 

7

 
七、衛生健康支出
34
31,000.00
31,000.00
   
 

8

 
八、節能環保支出
35
 
 
 

 

 

9

 
九、城鄉社區支出
36
 
 
 

 

 

10

 
十、農林水支出
37
 
 
 

 

 

11

 
十一、交通運輸支出
38
 
 
 

 

 

12

 
十二、資源勘探信息等支出
39
 
 
 

 

 

13

 
十三、商業服務業等支出
40
 
 
 

 

 

14

 
十四、金融支出
41
 
 
 

 

 

15

 
十五、援助其他地區支出
42
 
 
 

 

 

16

 
十六、自然資源海洋氣象等支出
43
 
 
 

 

 

17

 
十七、住房保障支出
44
 
 
 

 

 

18

 
十八、糧油物資儲備支出
45
 
 
 

 

 

19

 
十九、災害防治及應急管理支出
46
 
 
 

 

 

20

 
二十、債務付息支出
47
 
 
 

 

 

21

 
二十一、其他支出
48
 
 
 

 

本年收入合計

22

916,100.00
本年支出合計
49
916,100.00
916,100.00
 

 

年初財政撥款結轉和結余

23

 
年末財政撥款結轉和結余
50
 
 
 

 

一般公共預算財政撥款

24

 
 
51
 
 
 

 

政府性基金預算財政撥款

25

 
 
52
 
 
 

 

國有資本經營預算財政撥款
26
 
 
53
 
 
   
合計
27
916,100.00
合計
54
916,100.00
916,100.00
   

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算撥款的總收支和年末結轉結余情況。

 

一般公共預算財政撥款支出決算表

編制單位:天津音像資料館

 

 

單位:元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

916,100.00
916,100.00
 
207 
文化旅游體育與傳媒支出
687,000.00
687,000.00
 
20708 
廣播電視
687,000.00
687,000.00
 
2070899 
其他廣播電視支出
687,000.00
687,000.00
 
208 
社會保障和就業支出
198,100.00
198,100.00
 
20805 
行政事業單位離退休
198,100.00
198,100.00
 
2080505 
機關事業單位基本養老保險繳費支出
92,000.00
92,000.00
 
2080506 
機關事業單位職業年金繳費支出
106,100.00
106,100.00
 
210 
衛生健康支出
31,000.00
31,000.00
 
21011 
行政事業單位醫療
31,000.00
31,000.00
 
2101102 
事業單位醫療
27,000.00
27,000.00
 
2101199 
其他行政事業單位醫療支出
4,000.00
4,000.00
 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。

 

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

編制單位:天津音像資料館 單位:元

人員經費

公用經費

科目編碼 科目名稱 決算數 科目編碼 科目名稱 決算數 科目編碼 科目名稱 決算數
301 工資福利支出
599,025.00
302 商品和服務支出
317,000.00
30702 國外債務付息  
30101   基本工資
112,836.50
30201 辦公費
41,065.27
30703 國內債務發行費用  
30102   津貼補貼
172,123.38
30202 印刷費
 
30704 國外債務發行費用  
30103   獎金
 
30203 咨詢費
 
310 資本性支出  
30106   伙食補助費
17,960.00
30204 手續費
660.00
31001 房屋建筑物購建  
30107   績效工資
67,005.12
30205 水費
2,105.10
31002 辦公設備購置  
30108 機關事業單位基本養老保險繳費
92,000.00
30206 電費
8,370.48
31003 專用設備購置  
30109 職業年金繳費
106,100.00
30207 郵電費
2,027.60
31005 基礎設施建設  
30110 職工基本醫療保險繳費
27,000.00
30208 取暖費
26,526.40
31006 大型修繕  
30111 公務員醫療補助繳費
 
30209 物業管理費
 
31007 信息網絡及軟件購置更新  
30112 其他社會保障繳費
4,000.00
30211 差旅費
 
31008 物資儲備  
30113 住房公積金
 
30212 因公出國(境)費用
 
31009 土地補償  
30114 醫療費
 
30213 維修(護)費
 
31010 安置補助  
30199 其他工資福利支出
 
30214 租賃費
 
31011 地上附著物和青苗補償  
303 對個人和家庭的補助
75.00
30215 會議費
 
31012 拆遷補償  
30301 離休費
 
30216 培訓費
1,990.00
31013 公務用車購置  
30302 退休費
 
30217 公務接待費
 
31019 其他交通工具購置  
30303 退職(役)費
 
30218 專用材料費
 
31021 文物和陳列品購置  
30304 撫恤金
 
30224 被裝購置費
 
31022 無形資產購置  
30305 生活補助
 
30225 專用燃料費
 
31099 其他資本性支出  
30306 救濟費
 
30226 勞務費
25,755.15
312 對企業補助  
30307 醫療費補助
 
30227 委托業務費
 
31201 資本金注入  
30308 助學金
 
30228 工會經費
5,000.00
31203 政府投資基金股權投資  
30309 獎勵金
75.00
30229 福利費
51,000.00
31204 費用補貼  
30310 個人農業生產補貼
 
30231 公務用車運行維護費
 
31205 利息補貼  
30399 其他對個人和家庭的補助
 
30239 其他交通費用
152,500.00
31299 其他對企業補助  
      30240 稅金及附加費用   399 其他支出  
      30299 其他商品和服務支出   39906 贈與  
      307 債務利息及費用支出   39907 國家賠償費用支出  
      30701 國內債務付息   39908  對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼  
            39999   其他支出  

人員經費合計

599,100.00

公用經費合計

317,000.00

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

 

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

編制單位:天津音像資料館

單位:元

項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1、本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

2、無政府性基金預算撥款支出的部門,在決算公開中仍保留該表的空表格式,并在本表下方作下述說明:天津市XX部門2019年度無政府性基金預算財政撥款收入、支出和結轉結余,故本表為空表。

 

 

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

編制單位:天津音像資料館

單位:元

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費

1

2

3

4

5

6

   
 
   
 
   
 

注:2019年度決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

 

“三公”經費公共預算財政撥款支出決算表

編制單位:天津音像資料館

單位:元

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費

1

2

3

4

5

6

   
 
   
 
   
 

注:2019年度決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

稿源天津廣播電視臺-廣電網 編輯:張夏婷
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