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天津海河傳媒中心(原天津廣播電視臺)2020年部門預算公開

http://www.tjtv.com.cn  2020-02-25 12:19

  附件1

  天津海河傳媒中心(原天津廣播電視臺)

  2020年部門預算編制說明

  一、部門主要職責

  貫徹執行黨和國家關于廣播電視工作的方針、政策,以廣播影視為主業,以宣傳為中心,負責組織廣播電視宣傳和廣播影視創作生產;實施廣播電視節目的傳輸和覆蓋;負責各類專業人才的培訓、交流、引進,承辦市委、市政府、市委宣傳部交辦的其他任務。

  二、部門機構設置情況

  天津廣播電視臺內設10個職能處室,下轄2個預算單位。

  三、部門預算草案編制情況

  (一)部門收入預算情況說明

  部門收入預算80,395.5萬元,與2019年預算相比減少16,508.8萬元。其中,本年收入合計70,524.6萬元,與2019年預算相比減少7,024.6萬元,包括財政撥款13,476.6萬元、事業收入54,489.0萬元、上級補助收入39.0萬元,其他收入2,520.0萬元。用事業基金彌補收支差額9,870.9萬元。

  (二)部門支出預算情況說明

  部門支出預算80,395.5萬元,與2019年預算相比減少16,508.8萬元。其中:

  教育支出科目支出115.9萬元,主要是用于高校學生資助政策體系支出;

  文化旅游體育與傳媒支出科目支出75,509.8萬元,主要用于保障天津衛視節目衛星傳輸、天津衛視頻道節目落地覆蓋等專項以及本部門基本支出。其中重點項目天津衛視高清同播頻道上星費用600萬元、天津衛視頻道落地覆蓋費2100萬元。天津衛視高清同播頻道上星費用支出是為更好地對外宣傳天津,實現天津衛視高清節目在全國的覆蓋,支付天津衛視高清節目上星傳輸通道的租星費、加密費、通道費等;天津衛視頻道落地覆蓋支出是為更好地宣傳天津,增加天津衛視節目在全國的覆蓋人口,不但需要保持天津衛視現有覆蓋規模,還要不斷加大拓展衛視高清頻道落地業務,增加全國高清覆蓋人口;

  社會保障和就業支出科目支出2,687.0萬元,主要用于單位繳納的在職職工基本養老保險、職業年金繳費;

  衛生健康支出科目支出2,082.8 萬元,主要用于單位繳納的職工醫療保險繳費。

  四、其他重要事項的情況說明

  (一)機關運行經費

  本部門2020年未安排機關運行經費預算。

  (二)政府采購情況

  本部門2020年未安排政府采購預算。

  (三)國有資產占用情況

  截至2019年6月30日,本部門各單位共有車輛42輛,其中:一般公務用車1輛、特種專業技術用車41輛、其他用車0輛。單價50萬元以上的通用設備47臺(套),單價100萬元以上的專用設備120臺(套)。

  (四)績效目標設置情況

  2020年,本部門實行績效目標管理的項目2個,涉及預算金額2700萬元。

  (五)專業性名詞解釋

  1.部門預算。是指主管預算部門依據相關法律、法規和政策規定及其行使職能需要,組織所屬預算單位編制并逐級上報、審核、匯總,經財政部門審核后按程序依法批準的部門綜合收支計劃。

  (六)關于空表的說明

  1.本部門2020年政府性基金預算支出情況表為空表。

  附件2

  天津海河傳媒中心(原天津廣播電視臺)

  2020年部門收支總體情況表

  單位:萬元

 

 

收入

支出

項目

預算資金

項目

預算資金

一、財政撥款預算收入
13,476.6
一、一般公共服務支出
 
 
二、非同級財政撥款預算收入
 
 
二、公共安全支出
 
 
三、事業預算收入
54,489.0
三、教育支出
115.9
四、經營預算收入
 
 
四、科學技術支出
 
 
五、上級補助預算收入
39.0
五、文化旅游體育與傳媒支出
75,509.8
六、附屬單位上繳預算收入
 
 
六、社會保障和就業支出
2,687.0
七、投資預算收益
 
 
七、衛生健康支出
2,082.8
八、其他預算收入
2,520.0
八、節能環保支出
 
 
   
九、城鄉社區支出
 
 
   
十、農林水支出
 
 
   
十一、交通運輸支出
 
 
   
十二、資源勘探工業信息等支出
 
 
   
十三、商業服務業等支出
 
 
   
十四、金融支出
 
 
   
十五、援助其他地區支出
 
 
   
十六、自然資源海洋氣象等支出
 
 
   
十七、住房保障支出
 
 
   
十八、糧油物資儲備支出
 
 
   
十九、災害防治及應急管理支出
 
 
 
 
二十、其他支出
 
 
 
 
二十一、債務付息支出
 
 
本  年  收  入  合  計
70,524.6
本  年  支  出  合  計
80,395.5
九、上年結轉和結余
9,870.9
二十一、結轉下年
 
 
其中:財政撥款結轉和結余
 
 
 
 
 
 
其他結轉和結余
9,870.9
 
 
 
 
收   入     總    計
80,395.5
支    出    總    計
80,395.5

附件3

天津海河傳媒中心(原天津廣播電視臺)

2020年部門收入總體情況表

單位:萬元

總計
財政撥款預算收入
非同級財政撥款預算收入
事業預算收入
經營預算收入
上級補助預算收入
附屬單位上繳預算收入
投資預算收益
其他預算收入

上年結轉和結余

小計

財政撥款結轉和結余

其他結轉和結余

70,524.6
13,476.6
 
 
54,489.0
 
 
39.0
 
 
 
 
2,520.0

9870.9

 

9870.9

附件4

天津海河傳媒中心(原天津廣播電視臺)

2020年部門支出總體情況表

單位:萬元

功能科目

總計

基本支出

項目支出

經營支出

上繳上級支出

對附屬單位補助支出

投資支出

其他支出

合計

80,395.5
77,579.6
2,815.9

 

 

 

 

 

教育支出

115.9
 
 
115.9

 

 

 

 

 

文化旅游體育與傳媒支出
75,509.8
72,809.8
2,700.0

 

 

 

 

 

社會保障和就業支出
2,687.0
2,687.0
 
 

 

 

 

 

 

衛生健康支出
2,082.2
2,082.2
 
 

 

 

 

 

 

附件5

天津海河傳媒中心(原天津廣播電視臺)

2020年財政撥款收支總體情況表

單位:萬元

收入

支出

項目

預算資金

項目

預算資金

一、一般公共預算撥款

13476.6

一、一般公共服務支出  
 

二、政府性基金預算撥款

 

二、公共安全支出  
 

三、國有資本經營預算撥款

 

三、教育支出
115.9

 

 

四、科學技術支出  
 

 

 

五、文化旅游體育與傳媒支出
10,469.8

 

 

六、社會保障和就業支出
2,199.7

 

 

七、衛生健康支出
691.2

 

 

八、節能環保支出  

 

 

九、城鄉社區支出  

 

 

十、農林水支出  

 

 

十一、交通運輸支出  

 

 

十二、資源勘探工業信息等支出  

 

 

十三、商業服務業等支出  

 

 

十四、金融支出  

 

 

十五、援助其他地區支出  

 

 

十六、自然資源海洋氣象等支出  

 

 

十七、住房保障支出  

 

 

十八、糧油物資儲備支出  

 

 

十九、災害防治及應急管理支出  
    二十、其他支出  

 

 

二十一、債務付息支出  

本年收入合計

13476.6

本年支出合計
13476.6

四、上年財政撥款結轉和結余

 

二十一、結轉下年  
 

一般公共預算結轉和結余

 

   
 

政府性基金預算結轉和結余

 

   
 

國有資本經營預算結轉和結余

 

   
 

收入總計

13476.6

支出總計
13476.6

 

附件6

天津海河傳媒中心(原天津廣播電視臺)

2020年一般公共預算支出情況表

單位:萬元

項目

預算資金

 

 

備注

合計

基本支出

項目支出

合計
13,476.6
10,660.7
2,815.9

 

教育支出
115.9
 
 
115.9

 

職業教育
115.9
 
 
115.9

 

高等職業教育
115.9
 
 
115.9

 

文化旅游體育與傳媒支出
10,469.8
7,769.8
2,700.0

 

  廣播電視
10,469.8
7,769.8
2,700.0

 

    廣播
10.0
10.0
 
 

 

    電視
3,206.0
506.0
2,700.0

 

    其他廣播電視支出
7,253.8
7,253.8
 
 

 

社會保障和就業支出
2,199.7
2,199.7
 
 

 

  行政事業單位養老支出
2,199.7
2,199.7
 
 

 

    機關事業單位基本養老保險繳費支出
1,466.5
1,466.5
 
 

 

    機關事業單位職業年金繳費支出
733.2
733.2
 
 

 

衛生健康支出
691.2
691.2
 
 

 

  行政事業單位醫療
691.2
691.2
 
 

 

    事業單位醫療
495.2
495.2
 
 

 

    其他行政事業單位醫療支出
196.0
196.0
 
 

 

注:本表按支出功能分類填列,明細到類、款、項三級科目。

附件7

天津海河傳媒中心(原天津廣播電視臺)

2020年一般公共預算基本支出情況表

單位:萬元

項目

預算資金

備注

合計

人員經費

公用經費

合計
10,660.7
7,577.1
3,083.6

 

工資福利支出
6,794.5
6,794.5
 
 

 

  基本工資
2,317.6
2,317.6
 
 

 

  津貼補貼
372.0
372.0
 
 

 

  績效工資
296.7
296.7
 
 

 

  機關事業單位基本養老保險繳費
1,466.5
1,466.5
 
 

 

  職業年金繳費
733.2
733.2
 
 

 

  職工基本醫療保險繳費
481.2
481.2
 
 

 

  其他社會保障繳費
59.7
59.7
 
 

 

  住房公積金
992.7
992.7
 
 

 

  醫療費
74.9
74.9
 
 

 

商品和服務支出
3,083.6
 
 
3,083.6

 

  辦公費
5.5
 
 
5.5

 

  手續費
0.2
 
 
0.2

 

  水費
84.0
 
 
84.0

 

  電費
724.0
 
 
724.0

 

  郵電費
0.3
 
 
0.3

 

  取暖費
532.7
 
 
532.7

 

  物業管理費
112.2
 
 
112.2

 

  維修(護)費
40.0
 
 
40.0

 

  培訓費
0.3
 
 
0.3

 

  勞務費
4.3
 
 
4.3

 

  委托業務費
1,214.9
 
 
1,214.9

 

  工會經費
57.5
 
 
57.5

 

  福利費
2.3
 
 
2.3

 

  公務用車運行維護費
14.3
 
 
14.3

 

  其他交通費用
291.1
 
 
291.1

 

對個人和家庭的補助
782.6
782.6
 
 

 

  離休費
95.9
95.9
 
 

 

  退休費
551.6
551.6
 
 

 

  醫療補助
135.1
135.1
 
 

 

注:本表按部門預算支出經濟分類填列,明細到類、款兩級科目。

附件8

天津海河傳媒中心(原天津廣播電視臺)

2020年政府性基金預算支出情況表

單位:萬元


項目

預算資金

備注

合計

基本支出

項目支出

本單位無此項預算,本表為空表

 

 

 

 

注:本表按支出功能分類填列,明細到類、款、項三級科目。

  附件9

  天津海河傳媒中心(原天津廣播電視臺)

  2020年一般公共預算“三公”經費

  支出情況說明

  2020年一般公共預算“三公”經費安排14.3萬元,與2019年預算相比減少11.1萬元,主要原因是全面壓縮因公出國(境)費、公務用車運行費和公務接待費預算。具體情況:

  一、2020年因公出國(境)費預算0萬元,與2019年預算相比減少1.3萬元,主要原因是無因公出國(境)計劃。

  二、2020年公務用車購置及運行費預算14.3萬元,其中公務用車運行費14.3萬元,與2019年預算相比減少9萬元,主要原因是根據2019年實際公務用車運行費支出情況進行調整減少;公務用車購置費0萬元,與2019年預算持平。

  三、2020年公務接待費預算0萬元,與 2019年預算相比減少0.8萬元,主要原因是無公務接待計劃。

附件10

天津海河傳媒中心(原天津廣播電視臺)

2020年一般公共預算“三公”經費支出情況表

單位:萬元


合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車購置及運行費

14.3
 
 
14.3
 
 
14.3
 
 

備注:上述數據為當年一般公共預算撥款安排的“三公”經費。

稿源天津廣播電視臺-廣電網 編輯:張夏婷
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