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天津音像資料館2019年部門預算公開

http://www.tjtv.com.cn  2019-03-07 17:09

  附件1

  天津音像資料館2019年部門預算編制說明

  一、部門主要職責

  天津音像資料館成立于1989年,主要職能為廣播影視行業收集、儲藏音像、圖書資料。

  二、部門機構設置情況

  天津音像資料館內設3個職能處室,無下轄預算單位。

  三、部門預算草案編制情況

  (一)部門收入預算情況說明

  部門收入預算128.1萬元,與2018年預算相比減少0.6萬元。其中,本年收入合計128.1萬元,與2018年預算相比減少0.6萬元,包括財政撥款86.6萬元、上級補助收入41.5萬元。

  (二)部門支出預算情況說明

  部門支出預算128.1萬元,與2018年預算相比減少0.6萬元,其中:

  文化旅游體育與傳媒支出124.5萬元,主要用于為廣播電視行業收集、儲藏音像、圖書資料。特別是在新媒體融合的大背景下,不但需要維持原有儲藏規模,還要不斷加大拓展業務,增加儲藏量。

  衛生健康支出3.6萬元,主要用于本部門繳納的職工醫療保險繳費。

  四、其他重要事項的情況說明

  (一)機關運行經費

  本部門2019年未安排機關運行經費預算。

  (二)政府采購情況

  本部門2019年未安排政府采購預算。

  (三)國有資產占用情況

  截至2018年6月30日,本部門有一般公務用車1輛。沒有單價50萬元以上的通用設備和單價100萬元以上的專用設備。

  (四)績效目標設置情況

  2019年,本部門無實行績效目標管理的項目。

  (五)專業性名詞解釋

  1.部門預算。是指主管預算部門依據相關法律、法規和政策規定及其行使職能需要,組織所屬預算單位編制并逐級上報、審核、匯總,經財政部門審核后按程序依法批準的部門綜合收支計劃。

  (六)關于空表的說明

  本部門2019年政府性基金預算支出情況表為空表。

  附件2

  天津音像資料館2019年部門收支總體情況表

  單位:萬元

收入

支出

項目

預算資金

項目

預算資金

一、財政撥款
86.6
一、一般公共服務支出
 
二、事業收入
 
二、公共安全支出
 
三、上級補助收入
41.5
三、教育支出
 
四、附屬單位上繳收入
 
四、科學技術支出
 
五、經營收入
 
五、文化旅游體育與傳媒支出
124.5
六、其他收入
 
六、社會保障和就業支出
 

七、衛生健康支出
3.6

八、節能環保支出
 
九、城鄉社區支出
 
十、農林水支出
 
十一、交通運輸支出
 
十二、資源勘探信息等支出
 
十三、商業服務業等支出
 
十四、金融支出
 
十五、援助其他地區支出
 
十六、自然資源海洋氣象等支出
 
十七、住房保障支出
 
十八、糧油物資儲備支出
 
十九、災害防治及應急管理支出
 
二十、其他支出
 
本年收入合計
128.1
本年支出合計
128.1
七、用事業基金彌補收支差額
 
二十一、結轉下年
 
八、上年結轉和結余
 
 
 
其中:財政撥款結轉和結余
 
 
 
其他結轉和結余
 
 
 
收入總計
128.1
支出總計
128.1

注:各部門預算草案中未填列資金的收入、支出欄次不顯示。

附件3

  天津音像資料館2019年部門收入總體情況表

單位:萬元

總計

財政撥款

事業收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

經營收入

其他收入

用事業基金彌補收支差額

上年結轉和結余

小計

財政撥款結轉和結余

其他結轉和結余

128.1
86.6
 
41.5

 

 

 

 

附件4

  天津音像資料館2019年部門支出總體情況表

單位:萬元

功能科目

總計

基本支出

項目支出

經營支出

上繳上級支出

對附屬單位補助支出

其他支出

合計

128.1
128.1

文化旅游體育與傳媒支出

124.5
124.5

衛生健康支出

3.6
3.6

附件5

  天津音像資料館2019年財政撥款收支總體情況表

單位:萬元

收入

支出

項目

預算資金

項目

預算資金

一、一般公共預算撥款

86.6

一、一般公共服務支出  

二、政府性基金預算撥款

二、公共安全支出  

三、國有資本經營預算撥款

三、教育支出  

四、科學技術支出  

五、文化旅游體育與傳媒支出
83.5

六、社會保障和就業支出  

七、衛生健康支出
3.1

八、節能環保支出  

九、城鄉社區支出  

十、農林水支出  

十一、交通運輸支出  

十二、資源勘探信息等支出  

十三、商業服務業等支出  

十四、金融支出  

十五、援助其他地區支出  

十六、自然資源海洋氣象等支出  

十七、住房保障支出  

十八、糧油物資儲備支出  

十九、災害防治及應急管理支出  

二十、其他支出  

本年收入合計

86.6

本年支出合計
86.6

四、上年財政撥款結轉和結余

 

二十一、結轉下年  

一般公共預算結轉和結余

     

政府性基金預算結轉和結余

   

國有資本經營預算結轉和結余

   

收入總計

86.6

支出總計
86.6

附件6

天津音像資料館2019年一般公共預算支出情況表

單位:萬元

項目

預算資金

備注

合計

基本支出

項目支出

合計
86.6
86.6
 

文化旅游體育與傳媒支出
83.5
83.5
 

廣播電視
83.5
83.5
 

其他廣播電視支出
83.5
83.5
 

衛生健康支出
3.1
3.1
 

行政事業單位醫療
3.1
3.1
 

事業單位醫療
2.7
2.7
 

其他行政事業單位醫療支出
0.4
0.4
 

附件7

天津音像資料館2019年一般公共預算基本支出情況表

單位:萬元

項目

預算資金

備注

合計

人員經費

公用經費

合計
86.6
54.9
31.7

工資福利支出
54.5
54.5
 

基本工資
15.3
15.3
 

津貼補貼
8.0
8.0
 

獎金  
 
 

伙食補助費
1.1
1.1
 

績效工資
12.6
12.6
 

機關事業單位基本養老保險
10.6
10.6
 

職業年金繳費
4.2
4.2
 

職工基本醫療保險繳費
2.7
2.7
 

其他社會保障繳費  
 
 

住房公積金  
 
 

對個人和家庭的補助
0.4
0.4
 

醫療費補助
0.4
0.4
 

商品和服務支出
31.7
 
31.7

辦公費
1.2
 
1.2

印刷費  
 
 

咨詢費  
 
 

手續費
0.3
 
0.3

水費
0.5
 
0.5

電費
2.0
 
2.0

郵電費
0.9
 
0.9

取暖費
2.7
 
2.7

物業管理費  
 
 

差旅費  
 
 

培訓費
0.3
 
0.3

勞務費
4.0
 
4.0

工會經費
0.5
 
0.5

福利費
3.0
 
3.0

交通費
16.3
 
16.3

注:本表按部門預算支出經濟分類填列,明細到類、款兩級科目。

附件8

天津音像資料館2019年政府性基金預算支出情況表

單位:萬元


項目

預算資金

備注

合計

基本支出

項目支出

本單位無此項預算,本表為空表,無數據。

注:本表按支出功能分類填列,明細到類、款、項三級科目。

  附件9

  天津音像資料館2019年一般公共預算“三公”經費支出情況說明

  2019年一般公共預算“三公”經費安排0.3萬元,與2018年預算安排保持一致。具體情況:

  一、2019年無因公出國(境)費預算安排。

  二、2019年公務用車購置及運行費預算0.3萬元,其中公務用車運行費0.3萬元,與2018年預算安排保持一致;未安排公務用車購置預算。

  三、2019年公務接待費未安排相關預算。

附件10

天津音像資料館2019年一般公共預算“三公”經費支出情況表

單位:萬元

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車購置及運行費

0.3
 
0.3
 
0.3
 

備注:上述數據為當年一般公共預算撥款安排的“三公”經費。

附件11(委托代公開單位使用)

  天津音像資料館關于商請代公開2019年部門預算和“三公”經費預算信息的函

天津廣播電視臺:

  按照預算公開有關要求,我單位已將2019年預算公開的相關報表和說明填報完成,由于我單位沒有門戶網站,現將相關內容報送你單位,并委托你單位在“北方網”上代為公開。

  (聯系人:穆勁松 聯系電話:13920609635)

  附件:1.天津音像資料館2019年部門預算編制說明(加蓋公章)

  2. 天津音像資料館2019年部門收支總體情況表(加蓋公章)

  3. 天津音像資料館2019年部門收入總體情況表(加蓋公章)

  4. 天津音像資料館2019年部門支出總體情況表(加蓋公章)

  5. 天津音像資料館2019年財政撥款收支總體情況表(加蓋公章)

  6. 天津音像資料館2019年一般公共預算支出情況表(加蓋公章)

  7. 天津音像資料館2019年一般公共預算基本支出情況表(加蓋公章)

  8. 天津音像資料館2019年政府性基金預算支出情況表(加蓋公章)

  9. 天津音像資料館2019年一般公共預算“三公”經費支出情況說明(加蓋公章)

  10. 天津音像資料館2019年一般公共預算“三公”經費支出情況表(加蓋公章)

  天津音像資料館(公章)

  2019年2月27日

稿源 編輯:張夏婷
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