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天津廣播電視臺2017年部門決算公開

http://www.tjtv.com.cn  2018-08-28 16:12

天津廣播電視臺2017年度一般公共預算財政撥款

“三公”經費決算情況說明

  2017年一般公共預算財政撥款“三公”經費決算4.6萬元,與2016年決算相比減少24.9萬元,主要原因是落實中央八項規定,嚴格控制公務經費。具體情況:

  一、2017年無因公出國(境)費支出。

  二、2017年公務用車購置及運行維護費決算4.6萬元,全部為公務用車運行維護費,與2016年相比減少23.5萬元,主要原因是進一步壓縮開支。2017年本部門公務用車保有52輛,購置公務用車0輛。

  三、2017年無公務接待費支出。

  天津廣播電視臺2017年部門決算編制說明

  第一部分 天津廣播電視臺概況

  一、部門主要職責

  天津廣播電視臺主要職責是制作播出廣播電視新聞及廣播電視節目,促進社會經濟文化發展,豐富人民群眾的精神文化生活。廣播電視新聞宣傳;廣播電視節目制作;廣播電視節目引進與交流;廣播電視節目安全播出;廣播電視傳輸與覆蓋;廣播電視技術服務與保障;廣播電視廣告經營;廣播電視產業開發;媒體資源管理;廣播電視研究。

  二、部門機構設置

  根據上述職責,天津廣播電視臺內設10個職能處室。根據決算編報要求,納入天津廣播電視臺2017年部門決算編報范圍有天津廣播電視臺本級和二級預算單位共4個,具體包括:天津廣播電視臺(本級)、天津廣播電視塔管理中心、天津音像資料館、天津廣播影視職業學院4個單位,全部為事業單位。

  第二部分 天津廣播電視臺2017年度部門決算情況說明

  一、關于天津廣播電視臺2017年度部門決算收入情況說明

  天津廣播電視臺2017年度部門決算收入總計113,829.2萬元,與2016年決算119,923.4萬元相比減少6,094.2萬元其中:財政撥款收入35,632.9萬元,占31.3 %;事業收入68,543.2萬元,占60.2%;附屬單位上繳收入15萬元;其他收入3,355.3萬元,占2.9%。

  二、關于天津廣播電視臺2017年度部門決算支出情況說明

  天津廣播電視臺2017年度部門決算支出總計113,829.2萬元,與2016年決算119,923.4萬元,相比減少6094.2萬元其中:基本支出71,662.8萬元,占63%;項目支出28,275.8萬元,占24.8%;;對附屬單位補助支出505.3萬元,占0.4%。

  三、關于天津廣播電視臺2017年度部門決算一般公共預算財政撥款支出情況說明

  天津廣播電視臺2017年度部門決算一般公共預算財政撥款支出總計34,849.6萬元,比上年20,509.8萬元增加14,339.8萬元,具體情況如下:

  1、教育支出458萬元,比上年增加258萬元,主要用于:教育信息化“十三五”綜合投資、高校眾創空間補助、高校創新能力引導、高校學生資助政策體系等。

  2、文化體育與傳媒支出31,125.1萬元,比上年增加1,580.8萬元,其中:

  廣播119.4萬元,主要用于:廣播全媒體資產管理系統建設、廣播劇生產制作等。

  電視19,327.8萬元,主要用于:重大活動廣播電視轉播、衛視高清同播上星費用、衛視頻道全國落地覆蓋、高清轉播車建設項目、大型人文系列片《近代天津歷史文化人物》、電視節目境外落地等。

  新聞通訊459.5萬元,主要用于:北方網新聞宣傳、 “前沿資訊”新興媒體平臺項目。

  其他廣播影視支出9,146.4萬元,主要用于:在職、離退休人員工資福利支出,廣播、電視節目制作、傳輸、發射等日常運行經費,以及《今日天津》節目運行費等專項支出。

  宣傳文化發展專項支出366.7萬元,主要用于:廣播劇《校園小俠客》《霍元甲》《北方的河》制作播出;電視劇《迷津-晚晴天津風云人物》《一樓一故事》《有個學校叫南開》制作等支出。

  文化產業發展專項支出1,705.3萬元,主要用于:《哎呦媽呀》之“好媽媽課堂”、 全媒體智能大數據分析平臺、中老年歌舞大賽、融媒體智能播控云、《原創大型公益圓夢欄目幸福來敲門》、微信電視平臺、 互聯網數據中心建設項目等文化產業發展專項支出。

  3、醫療衛生與計劃生育支出717.9萬元,比上年765.5萬元減少47.6萬元,主要用于:在職人員醫療保險繳費和在職、離退休人員醫療費支出。

  四、關于天津廣播電視臺2017年度部門決算一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

  天津廣播電視臺2017年度部門決算一般公共預算財政撥款基本支出總計12,788.0萬元,具體情況如下:

  1、“工資福利支出”7,076.8萬元,其中:

  “基本工資”2,192.2萬元;“津貼補貼”1,040.7萬元;“其他社會保障繳費”549.8萬元,主要用于:為職工繳納的基本養老、基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險,殘疾人就業保障金等;“伙食補助”2.9萬元;“績效工資”686.9萬元;“機關事業單位基本養老保險繳費”1,820.4萬元,主要用于:單位繳納的基本養老保險支出;“職業年金繳費”728.2萬元,主要用于:單位實際繳納的職業年金支出;“其他工資福利支出”55.7萬元,主要用于:加班補助支出。

  2、“商品和服務支出”3,333.2萬元,其中:

  “電費”1,484.3萬元,主要用于:單位照明用電和工藝用電支出;“取暖費”403.7萬元,主要用于:單位取暖用燃氣費支出; “委托業務費”764.9萬元,主要用于:因制作、播出廣播、電視節目而支付的場地、設備、道具、制景等委托業務費。

  3、“對個人和家庭的補助”2,355.9,其中:

  “離休費”115萬元,主要用于:離休人員的離休費、護理費和其他補貼;“醫療費”211.3萬元,主要用于:在職職工、離退休人員的醫療費和大病醫療支出;“住房公積金”949.5萬元,主要用于:按人力資源和社會保障部、財政部規定的比例為職工繳納的住房公積金;“采暖補貼”135.1萬元,主要用于在職職工和離退休人員發放的住房采暖補貼;“物業服務補貼”196.9萬元,主要用于在職職工和離退退休人員發放的物業服務補貼。

  4、“其他資本性支出”22.1萬元,其中:

  “專用設備購置”19.3萬元,主要用于:廣播電視專用設備的購置;“其他資本性支出”2.8萬元,主要用于:購買潛水泵、梯子等。

  五、關于天津廣播電視臺2017年度機關運行經費決算數

  天津廣播電視臺2017年度無機關運行經費。

  六、關于天津廣播電視臺2017年度部門決算政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

  天津廣播電視臺2017年度無政府性基金預算財政撥款收入、支出和結轉結余。

  七、關于天津廣播電視臺2017年度政府采購情況

  2017年度本部門政府采購預算執行總額20,319.4萬元,其中:政府采購貨物預算執行10,834.1萬元、政府采購工程預算執行367.9萬元、政府采購服務預算執行9,117.4萬元。

  八、關于天津廣播電視臺2017年度預算績效情況

  2017年度,本部門實行績效目標管理的項目2個,涉及預算金額15,510萬元;納入績效評價的項目2個,涉及預算金額15,510萬元。

  九、關于天津廣播電視臺2017年度國有資產占有使用情況

  截至2017年12月31日,天津廣播電視臺各單位共有車輛174輛,其中:一般公務用車31輛、特種專業技術用車134輛、其他用車9輛,其他用車主要包括食堂采購用廂式貨車、工程維修用車等。單位價值50萬元以上的設備177臺(套),其中:50萬元以上的通用設備60臺(套),100萬元以上的專用設備117臺(套)。

收入支出決算總表

編制單位:天津廣播電視臺
單位:萬元

收入

支出

項目

行次

決算數

項目

行次

決算數 

欄次

1

欄次

2
一、財政撥款收入

1

35,632.9 一、一般公共服務支出

26

 
其中:政府性基金預算財政撥款

2

  二、公共安全支出

27

 
二、上級補助收入

3

523.7 三、教育支出

28

1,604.7
三、事業收入

4

68,543.2 四、科學技術支出

29

 
四、經營收入

5

  五、文化體育與傳媒支出

30

94,623.0
五、附屬單位上繳收入

6

15.0 六、社會保障和就業支出

31

2,844.7
六、其他收入

7

3,355.3 七、醫療衛生與計劃生育支出

32

1,371.5
 

8

  八、節能環保支出

33

 
 

9

  九、城鄉社區支出

34

 
 

10

  十、農林水支出

35

 
 

11

  十一、交通運輸支出

36

 
 

12

  十二、資源勘探信息等支出

37

 
 

13

  十三、商業服務業等支出

38

 
 

14

  十四、金融支出

39

 
 

15

  十五、援助其他地區支出

40

 
 

16

  十六、國土海洋氣象等支出

41

 
 

17

  十七、住房保障支出

42

 
 

18

  十八、糧油物資儲備支出

43

 
 

19

  十九、其他支出

44

 
本年收入合計

20

108,070.1 本年支出合計

45

100,443.9
七、用事業基金彌補收支差額

21

221.3 二十、結余分配

46

7,067.0
八、上年結轉和結余

22

5,537.8 二十一、年末結轉和結余

47

6,318.3
其中:財政撥款結轉和結余

23

5,534.1  

48

 
其他結轉和結余

24

3.7  

49

 
收入總計

25

113,829.2 支出總計

50

113,829.2

 

收入決算表

編制單位:天津廣播電視臺
單位:萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

108,070.1 35,632.9 523.7 68,543.2   15.0 3,355.3
205 教育支出 1,904.6 760.7   1,143.9      
20503 職業教育 1,904.6 760.7   1,143.9      
2050305 高等職業教育 1,904.6 760.7   1,143.9      
206 科學技術支出 560.0 560.0          
20609 科技重大項目 560.0 560.0          
2060901 科技重大專項 560.0 560.0          
207 文化體育與傳媒支出 101,390.1 31,046.5 523.7 66,449.6   15.0 3,355.3
20704 新聞出版廣播影視 98,965.1 28,621.5 523.7 66,449.6   15.0 3,355.3
2070404 廣播 119.4 119.4          
2070405 電視 20,839.2 19,748.4 19.4 1,070.8     0.6
2070499 其他新聞出版廣播影視支出 78,006.5 8,753.7 504.3 65,378.8   15.0 3,354.7
20799 其他文化體育與傳媒支出 2,425.0 2,425.0          
2079902 宣傳文化發展專項支出 1,210.0 1,210.0          
2079903 文化產業發展專項支出 1,215.0 1,215.0          
208 社會保障和就業支出 2,844.8 2,548.6   296.2      
20805 行政事業單位離退休 2,844.8 2,548.6   296.2      
2080505 機關事業單位基本養老保險繳費支出 2,094.1 1,820.4   273.7      
2080506 機關事業單位職業年金繳費支出 750.7 728.2   22.5      
210 醫療衛生與計劃生育支出 1,370.6 717.1   653.5      
21011 行政事業單位醫療 1,370.6 717.1   653.5      
2101102 事業單位醫療 1,099.0 520.6   578.4      
2101199 其他行政事業單位醫療支出 271.6 196.5   75.1      

 

支出決算表

編制單位:天津廣播電視臺

單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

100,443.9 71,662.8 28,275.8     505.3
205 教育支出 1,604.6 1,146.6 458.0      
20503 職業教育 1,604.6 1,146.6 458.0      
2050305 高等職業教育 1,601.9 1,143.9 458.0      
2050399 其他職業教育支出 2.7 2.7        
207 文化體育與傳媒支出 94,623.0 66,299.9 27,817.8     505.3
20704 新聞出版廣播影視 92,551.0 66,299.9 25,745.8     505.3
2070404 廣播 119.4 10.0 109.4      
2070405 電視 20,418.6 1,576.3 18,842.3      
2070407 新聞通訊 459.5   459.5      
2070499 其他新聞出版廣播影視支出 71,553.5 64,713.6 6,334.6     505.3
20799 其他文化體育與傳媒支出 2,072.0   2,072.0      
2079902 宣傳文化發展專項支出 366.7   366.7      
2079903 文化產業發展專項支出 1,705.3   1,705.3      
208 社會保障和就業支出 2,844.8 2,844.8        
20805 行政事業單位離退休 2,844.8 2,844.8        
2080505 機關事業單位基本養老保險繳費支出 2,094.1 2,094.1        
2080506 機關事業單位職業年金繳費支出 750.7 750.7        
210 醫療衛生與計劃生育支出 1,371.5 1,371.5        
21011 行政事業單位醫療 1,371.5 1,371.5        
2101102 事業單位醫療 1,099.8 1,099.8        
2101199 其他行政事業單位醫療支出 271.7 271.7        

 

財政撥款收入支出決算總表  

編制單位:天津廣播電視臺

單位:萬元

收入

支出  

項目

行次

金額

項目

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款 

欄次

1

欄次

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

35,632.9 一、一般公共服務支出

26

   

二、政府性基金預算財政撥款

2

  二、公共安全支出

27

   

三、國有資本經營預算財政撥款

3

  三、教育支出

28

458.0 458.0

 

4

  四、科學技術支出

29

   

 

5

  五、文化體育與傳媒支出

30

31,125.1 31,125.1

 

6

  六、社會保障和就業支出

31

2,548.6 2,548.6

 

7

  七、醫療衛生與計劃生育支出

32

717.9 717.9
 

8

  八、節能環保支出

33

   

 

9

  九、城鄉社區支出

34

   

 

10

  十、農林水支出

35

   

 

11

  十一、交通運輸支出

36

   

 

12

  十二、資源勘探信息等支出

37

   

 

13

  十三、商業服務業等支出

38

   

 

14

  十四、金融支出

39

   

 

15

  十五、援助其他地區支出

40

   

 

16

  十六、國土海洋氣象等支出

41

   

 

17

  十七、住房保障支出

42

   

 

18

  十八、糧油物資儲備支出

43

   

 

19

  十九、其他支出

44

   

本年收入合計

20

35,632.9 本年支出合計

45

34,849.6 34,849.6

 

年初財政撥款結轉和結余

21

5,534.1 年末財政撥款結轉和結余

46

6,317.4 6,317.4

一般公共預算財政撥款

22

5,534.1  

47

   

政府性基金預算財政撥款

23

   

48

   

國有資本經營預算財政撥款

24

   

49

   

合計

25

41,167.0 合計

50

41,167.0 41,167.0

 

 

一般公共預算財政撥款支出決算表

編制單位:天津廣播電視臺

單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

34,849.6 12,788.0 22,061.6
205 教育支出 458.0   458.0
20503 職業教育 458.0   458.0
2050305 高等職業教育 458.0   458.0
207 文化體育與傳媒支出 31,125.1 9,521.5 21,603.6
20704 新聞出版廣播影視 29,053.1 9,521.5 19,531.6
2070404 廣播 119.4 10.0 109.4
2070405 電視 19,327.8 485.4 18,842.4
2070407 新聞通訊 459.5   459.5
2070499 其他新聞出版廣播影視支出 9,146.4 9,026.1 120.3
20799 其他文化體育與傳媒支出 2,072.0   2,072.0
2079902 宣傳文化發展專項支出 366.7   366.7
2079903 文化產業發展專項支出 1,705.3   1,705.3
208 社會保障和就業支出 2,548.6 2,548.6  
20805 行政事業單位離退休 2,548.6 2,548.6  
2080505 機關事業單位基本養老保險繳費支出 1,820.4 1,820.4  
2080506 機關事業單位職業年金繳費支出 728.2 728.2  
210 醫療衛生與計劃生育支出 717.9 717.9  
21011 行政事業單位醫療 717.9 717.9  
2101102 事業單位醫療 521.4 521.4  
2101199 其他行政事業單位醫療支出 196.5 196.5  

 

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

編制單位:天津廣播電視臺 單位:萬元

人員經費

公用經費

科目編碼 科目名稱 決算數 科目編碼 科目名稱 決算數 科目編碼 科目名稱 決算數
301 工資福利支出

7,076.8

302 商品和服務支出 3,333.2 310 其他資本性支出 22.1
30101 基本工資 2,192.2 30201 辦公費 4.1 31001 房屋建筑物購建  
30102 津貼補貼 1,040.7 30202 印刷費 1.3 31002 辦公設備購置  
30103 獎金   30203 咨詢費 31.9 31003 專用設備購置 19.3
30104 其他社會保障繳費 549.8 30204 手續費 0.4 31005 基礎設施建設  
30106 伙食補助費 2.9 30205 水費 58.4 31006 大型修繕  
30107 績效工資 686.9 30206 電費 1,484.3 31007 信息網絡及軟件購置更新  
30108 機關事業單位基本養老保險繳費 1,820.4 30207 郵電費 8.6 31008 物資儲備  
30109 職業年金繳費 728.2 30208 取暖費 403.7 31009 土地補償  
30199 其他工資福利支出 55.7 30209 物業管理費 149.2 31010 安置補助  
303 對個人和家庭的補助 2,355.9 30211 差旅費   31011 地上附著物和青苗補償  
30301 離休費 115.0 30212 因公出國(境)費用   31012 拆遷補償  
30302 退休費 747.9 30213 維修(護)費 76.5 31013 公務用車購置  
30303 退職(役)費   30214 租賃費   31019 其他交通工具購置  
30304 撫恤金   30215 會議費   31020 產權參股  
30305 生活補助   30216 培訓費 0.2 31099 其他資本性支出 2.8
30306 救濟費   30217 公務接待費   304 對企事業單位的補貼  
30307 醫療費 211.3 30218 專用材料費 1.8 30401 企業政策性補貼  
30308 助學金   30224 被裝購置費   30402 事業單位補貼  
30309 獎勵金   30225 專用燃料費   30403 財政貼息  
30310 生產補貼   30226 勞務費 4.2 30499 其他對企事業單位的補貼  
30311 住房公積金 949.5 30227 委托業務費 764.9 307 債務利息支出  
30312 提租補貼   30228 工會經費 34.7 30701 國內債務付息  
30313 購房補貼 0.2 30229 福利費 4.7 30707 國外債務付息  
30314 采暖補貼 135.1 30231 公務用車運行維護費 4.6 399 其他支出  
30315 物業服務補貼 196.9 30239 其他交通費用 299.7 39906 贈與  
30399 其他對個人和家庭的補助支出   30240 稅金及附加費用   39907 貸款轉貸  

30299 其他商品和服務支出   39999 其他支出  

人員經費合計

9,432.7

公用經費合計

3,355.3

 

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

編制單位:天津廣播電視臺

單位:萬元

項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

注:1、本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

2、天津廣播電視臺2017年度無政府性基金預算財政撥款收入、支出和結轉結余,故本表為空表。

 

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

編制單位:天津廣播電視臺

單位:萬元

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費

1

2

3

4

5

6

4.6

4.6

4.6

注:2017年度決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

稿源:天津廣播電視臺——天視網 編輯:張夏婷
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