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天津廣播電視臺2017年部門預算公開

http://www.tjtv.com.cn  2017-03-01 15:40

天津廣播電視臺

2017年部門預算編制說明

  一、部門機構基本情況

  天津廣播電視臺內設10個職能處室,下轄2 個預算單位。主要職責是貫徹執行黨和國家關于廣播電視工作的方針、政策,以廣播影視為主業,以宣傳為中心,負責組織廣播電視宣傳和廣播影視創作生產;實施廣播電視節目的傳輸和覆蓋;負責各類專業人才的培訓、交流、引進,承辦市委、市政府、市委宣傳部交辦的其他任務。

  二、部門預算草案情況

  部門收入預算117,760.5萬元,與2016年預算相比減少8,986.7萬元,主要是受政策和市場等多方面影響,事業收入大幅下降。其中:財政撥款29,109.6萬元,事業收入77,635.2萬元,用事業基金彌補收支差額8,937.2萬元,其他各項收入2,078.5萬元。

  部門支出預算117,760.5萬元,與2016年預算相比減少8,986.7萬元,主要是因為收入下降,相應減少事業支出。其中:教育支出186.3萬元,主要是用于高校學生資助政策體系等項目支出;文化體育與傳媒支出112,423.3萬元,主要用于重大活動廣播電視轉播、保障天津衛視節目衛星傳輸、重大新聞宣傳報道及精品欄目制作、優秀廣播電視節目制作等項目支出以及本部門基本支出;社會保障和就業支出3,058.2萬元,主要用于單位繳納的在職職工基本養老保險、職業年金繳費;醫療衛生與計劃生育支出2,092.7萬元,主要用于單位繳納的職工醫療保險繳費。

  無機關運行經費和政府采購經費。

  三、其他需要說明的情況

  無

附件2:

天津廣播電視臺2017年部門預算總表

單位:萬元

收入 支出
項目 預算資金 項目 預算資金
一、財政撥款 29,109.6 一、一般公共服務支出  
二、事業收入 77,635.2 二、國防支出  
三、上級補助收入 63.5 三、公共安全支出  
四、附屬單位上繳收入   四、教育支出 186.3
五、經營收入   五、科學技術支出  
六、其他收入 2,015.0 六、文化體育與傳媒支出 112,423.3
    七、社會保障和就業支出 3,058.2
    八、醫療衛生與計劃生育支出 2,092.7
    九、節能環保支出  
    十、城鄉社區支出  
    十一、農林水支出  
    十二、交通運輸支出  
    十三、資源勘探信息等支出  
    十四、商業服務業等支出  
    十五、金融支出  
    十六、援助其他地區支出  
    十七、國土海洋氣象等支出  
    十八、住房保障支出  
    十九、糧油物資儲備支出  
    二十、債務付息支出  
    二十一、其他支出  
本年收入合計 108,823.3 本年支出合計 117,760.5
七、用事業基金彌補收支差額 8,937.2    
八、上年結轉和結余      
其中:財政撥款結轉和結余      
其他結轉和結余      
收入總計 117,760.5 支出總計

117,760.5

附件3:

天津廣播電視臺2017年部門收入預算總表

單位:萬元

總計 財政撥款 事業收入 上級補助收入 附屬單位上繳收入 經營收入 其他收入 用事業基金彌補收支差額 上年結轉和結余
小計 其中:專項預算管理部門安排撥款 小計 財政撥款結轉和結余 其他結轉和結余
117,760.5 29,109.6   77,635.2 63.5     2,015.0 8,937.2      

附件4:

天津廣播電視臺2017年部門支出預算總表
單位:萬元
功能科目 總計 基本支出 項目支出 經營支出 上繳上級支出 對附屬單位補助支出 其他支出
合計 117,760.5 100,734.2 17,026.3        
教育支出 186.3   186.3        
文化體育與傳媒支出 112,423.3 95,583.3 16,840.0        
社會保障和就業支出 3,058.2 3,058.2          
醫療衛生與計劃生育支出 2,092.7 2,092.7          

附件5:

天津廣播電視臺2017年財政撥款收支預算總表

單位:萬元

收入 支出
項目 預算資金 項目 預算資金
一、一般公共預算財政撥款 29,109.6 一、一般公共服務支出  
二、政府性基金預算財政撥款   二、公共安全支出  
三、國有資本經營預算撥款   三、教育支出 186.3
    四、科學技術支出  
    五、文化體育與傳媒支出 25,657.6
    六、社會保障和就業支出 2,548.6
    七、醫療衛生與計劃生育支出 717.1
    八、節能環保支出  
    九、城鄉社區支出  
    十、農林水支出  
    十一、交通運輸支出  
    十二、資源勘探信息等支出  
    十三、商業服務業等支出  
    十四、金融支出  
    十五、援助其他地區支出  
    十六、國土海洋氣象等支出  
    十七、住房保障支出  
    十八、糧油物資儲備支出  
    十九、其他支出  
本年收入合計 29,109.6 本年支出合計 29,109.6
四、上年財政撥款結轉和結余   二十、結轉下年  
一般公共預算結轉和結余      
政府性基金預算結轉和結余      
國有資本經營預算結轉和結余      
收入總計 29,109.6 支出總計 29,109.6

附件6:

天津廣播電視臺2017年一般公共預算支出情況表

單位:萬元

項目 預算資金 備注
合計 基本支出 項目支出
合計 29,109.6 12,083.3 17,026.3  
教育支出 186.3   186.3  
職業教育 186.3   186.3  
高等職業教育 186.3   186.3  
文化體育與傳媒支出 25,657.6 8,817.6 16,840.0  
新聞出版廣播影視 24,447.6 8,817.6 15,630.0  
廣播 10.0 10.0    
電視 15,975.7 465.7 15,510.0  
其他新聞出版廣播影視支出 8,461.9 8,341.9 120.0  
其他文化體育與傳媒支出 1,210.0   1,210.0  
宣傳文化發展專項支出 1,210.0   1,210.0  
社會保障和就業支出 2,548.6 2,548.6    
行政事業單位離退休 2,548.6 2,548.6    
機關事業單位基本養老保險繳費支出 1,820.4 1,820.4    
機關事業單位職業年金繳費支出 728.2 728.2    
醫療衛生與計劃生育支出 717.1 717.1    
行政事業單位醫療 717.1 717.1    
事業單位醫療 520.6 520.6    
其他行政事業單位醫療支出 196.5 196.5    

附件7:

天津廣播電視臺2017年一般公共預算基本支出情況表

單位:萬元

項目 預算資金 備注
合計 人員經費 公用經費
合計 12,083.3 9,008.6 3,074.7  
工資福利支出 6,877.6 6,877.6    
基本工資 2,012.9 2,012.9    
津貼補貼 707.0 707.0    
績效工資 995.0 995.0    
社會保險繳費 3,107.6 3,107.6    
伙食補助費        
其他工資福利支出 55.1 55.1    
商品和服務支出 3,060.7   3,060.7  
辦公費 7.4   7.4  
印刷費 12.1   12.1  
咨詢費 35.0   35.0  
手續費 0.3   0.3  
水費 59.2   59.2  
電費 1,541.4   1,541.4  
郵電費 13.0   13.0  
取暖費 393.3   393.3  
物業管理費 39.2   39.2  
差旅費 7.0   7.0  
因公出國(境)費用 1.3   1.3  
維修(護)費 61.0   61.0  
租賃費        
會議費 5.0   5.0  
培訓費 5.3   5.3  
公務接待費 0.8   0.8  
專用材料費 5.7   5.7  
勞務費 4.2   4.2  
委托業務費 759.7   759.7  
工會經費 58.4   58.4  
福利費 4.4   4.4  
公務用車運行維護費 29.3   29.3  
其他交通費用 7.7   7.7  
其他商品和服務支出 10.0   10.0  
對個人和家庭的補助 2,131.0 2,131.0    
離休費 130.8 130.8    
退休費 479.5 479.5    
醫療費 216.5 216.5    
住房公積金 893.7 893.7    
提租補貼 0.1 0.1    
采暖補貼 127.0 127.0    
物業服務補貼 204.3 204.3    
其他對個人和家庭的補助支出 79.1 79.1    
其他資本性支出 14.0   14.0  
專用設備購置 14.0   14.0  

附件8:

天津廣播電視臺2017年政府性基金預算支出情況表

單位:萬元

項目 預算資金     備注
合計 基本支出 項目支出
合計        
……        
         

注:本表按政府支出功能分類填列,明細到類、款、項三級科目。本單位無此項支出預算。

附件9:

天津廣播電視臺2017年一般公共預算“三公”經費

安排情況說明

    2017年“三公”經費財政撥款預算31.4萬元,與2016年相比增加0.8萬元,主要原因是根據2016年實際公務用車維護費支出情況略作調整。具體情況:

    一、2017年因公出國(境)費預算 1.3萬元,與2016年相同。

    二、2017年公務用車購置及運行維護費預算29.3萬元,其中公務用車運行維護費29.3萬元,與2016年相比增加1萬元,主要原因是根據2016年實際公務用車維護費支出情況略作調整;公務用車購置費  /  萬元,與2016年相同。

    三、2016年公務接待費預算0.8萬元,與2016年相比減少0.2萬元,主要原因是   /      

附件10:

天津廣播電視臺2017年“三公”經費預算財政撥款情況表

單位:萬元

合計 因公出國(境)費 公務用車費 公務接待費
小計 公務用車運行維護費 公務用車購置費
31.4 1.3 29.3 29.3   0.8

備注:上述數據為當年財政撥款安排的“三公”經費。

關于專業性名詞解釋的說明

本單位無需要解釋的專業性名詞。

稿源:天津廣播電視臺——天視網 編輯:楊奕
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