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天津廣播電視臺2015年部門決算公開

http://www.tjtv.com.cn  2016-08-26 10:26

  天津廣播電視臺2015年部門決算編制說明

  第一部分 天津廣播電視臺概況

  一、部門主要職責

  天津廣播電視臺主要職責是制作播出廣播電視新聞及廣播電視節目,促進社會經濟文化發展,豐富人民群眾的精神文化生活。廣播電視新聞宣傳;廣播電視節目制作;廣播電視節目引進與交流;廣播電視節目安全播出;廣播電視傳輸與覆蓋;廣播電視技術服務與保障;廣播電視廣告經營;廣播電視產業開發;媒體資源管理;廣播電視研究。

  二、機構人員情況

  根據上述職責,天津廣播電視臺內設10個職能處室,下轄 3個預算單位。年末實有人員3869人,其中:在職人員2865人(含臺聘人員),離休人員10人,退休人員994人。

  第二部分 天津廣播電視臺2015年度部門決算情況說明

  一、關于天津廣播電視臺2015年度部門決算收入情況說明

  天津廣播電視臺2015年度部門決算收入總計200166.6萬元,其中:財政撥款收入25947.4萬元,占13%;事業收入111342.5萬元,占56%;上級補助收入21.1萬元;附屬單位上繳收入25萬元;其他收入25691萬元,占13%。

  二、關于天津廣播電視臺2015年度部門決算支出情況說明

  天津廣播電視臺2015年度部門決算支出總計200166.6萬元,其中:基本支出129576.8萬元,占65%;項目支出61303.7萬元,占31%;對附屬單位補助支出1670.2萬元,占1%。

  三、關于天津廣播電視臺2015年度部門決算一般公共預算財政撥款支出情況說明

  天津廣播電視臺2015年度部門決算一般公共預算財政撥款支出總計25360.9萬元,具體情況如下:

  1、教育支出161.5萬元,主要用于:職業教育提升教師素質計劃項目和中央實訓基地項目支出。

  2、科學技術支出274.7萬元,主要用于:主要用于提升節目傳輸質量技術研發費用。

  3、文化體育與傳媒支出24115.5萬元,其中:

  廣播156.6萬元,主要用于:央廣《今日天津》節目制作運行經費、“五個一”廣播劇制作費用等。

  電視6574.5萬元,主要用于:天津衛視頻道境外及全國落地專項經費,電視劇《天子門戶》制作費,天津衛視高清頻道上星傳輸費用,電視發射機改造費用等。

  其他廣播影視支出14596.8萬元,主要用于:在職、離退休人員工資福利支出,廣播、電視節目制作、傳輸、發射等日常運行經費,以及節目傳輸調度中心建設、新聞中心A區變電改造、新聞頻道公益新聞制作和活動相關費用、廣播全媒體資產管理系統建設等專項支出。

  新聞通訊1134.7萬元,主要用于:北方網“前沿資訊”新興媒體平臺建設專項支出。

  文化產業發展專項支出1652.9萬元,主要用于:網絡公司NGB基礎承載網改擴建項目、高清互動電視整體轉換及智慧社區建設等文化產業發展專項支出。

  4、醫療衛生與計劃生育支出779.2萬元,主要用于:在職人員醫療保險繳費和在職、離退休人員醫療費支出。

  5、其他商業服務業等支出30萬元,主要用于“電視觀眾節”活動等支出。

  四、關于天津廣播電視臺2015年度部門決算一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

  天津廣播電視臺2015年度部門決算一般公共預算財政撥款基本支出總計12353.4萬元,具體情況如下:

  1、“工資福利支出”4335.7萬元,其中:

  “基本工資”1583萬元,主要用于:按規定發放的事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資;“津貼補貼”1296.3萬元,主要用于:經國家批準建立的事業單位工作人員崗位津貼、特殊崗位津貼;“社會保障繳費”645.9萬元,主要用于:為職工繳納的基本養老、基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險,殘疾人就業保障金等;“伙食補助”14.4萬元,主要用于:誤餐補助等;“績效工資”729.4萬元,主要用于:為工作人員發放的績效考核工資。

  2、“商品和服務支出”3057.3萬元,其中:

  “電費”1316.2萬元,主要用于:單位照明用電和工藝用電支出;“取暖費”537.2萬元,主要用于:單位取暖用燃氣費支出; “委托業務費”707.3萬元,主要用于:因制作、播出廣播、電視節目而支付的場地、設備、道具、制景等委托業務費。

  3、“對個人和家庭的補助”4957.2萬元,其中:

  “離休費”106.4萬元,主要用于:離休人員的離休費、護理費和其他補貼;“退休費”4038.1萬元,主要用于:退休人員的退休費和其他補貼;“撫恤金”6萬元,主要用于:病故人員遺屬一次性撫恤金和離退休人員各項撫恤金;“生活補助”3萬元,主要用于:按規定開支的優撫對象定期定量生活補助費、事業單位職工和遺屬生活補助等;“醫療費”221.2萬元,主要用于:在職職工、離退休人員的醫療費和大病醫療支出;“住房公積金”573.3萬元,主要用于:按人力資源和社會保障部、財政部規定的比例為職工繳納的住房公積金,“提租補貼”1.6萬元,主要用于:向職工發放的租金補貼;“購房補貼”6.8萬元,主要用于:按房改政策規定,向符合條件職工發放的用于購買住房的補貼;其他隊個人和家庭補助支出0.7萬元,主要用于:幼兒補貼、職工探親旅費等。

  4、“其他資本性支出”3.2萬元,其中:

  “辦公設備購置”0.2萬元,主要用于:購買辦公家具、辦公設備等;“專用設備購置”2.3萬元,主要用于:廣播電視專用設備的購置;“其他資本性支出”0.7萬元,主要用于:購買專業圖書等。

  五、關于天津廣播電視臺2015年度機關運行經費決算數

  天津廣播電視臺2015年度無機關運行經費。

  六、關于天津廣播電視臺2015年度部門決算政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

  天津廣播電視臺2015年度無政府性基金預算財政撥款收入、支出和結轉結余。

  七、關于天津廣播電視臺2015年度政府采購情況

  2015年度本部門政府采購預算執行總額10064.5萬元,其中:政府采購貨物預算執行9481.5萬元、政府采購工程預算執行18.3萬元、政府采購服務預算執行564.7萬元。

  八、關于天津廣播電視臺2015年度預算績效情況

  2015年度,本部門實行績效目標管理的項目6個,涉及預算金額6710萬元;納入績效評價的項目6個,涉及預算金額6710萬元。

  九、關于天津廣播電視臺2015年度國有資產占有使用情況

  截至2015年12月31日,天津廣播電視臺各單位共有車輛175輛,其中,一般公務用車36輛、無一般執法執勤用車、特種專業技術用車130輛、其他用車9輛,其他用車主要包括食堂采購用廂式貨車、工程維修用車等。單位價值200萬元以上大型設備65臺(套)。

  天津廣播電視臺2015年“三公”經費決算財政撥款情況說明

  2015年“三公”經費財政撥款決算41.3元,與2014年決算相比增加減少11.5萬元,主要原因是貫徹落實中央八項規定,厲行節約,嚴格控制公務經費開支標準。具體情況:

  一、2015年因公出國(境)費決算2萬元,與2014年決算相比增加0.7萬元,主要原因是因公出境計劃變動。2015年本部門組織的出國團組1個,出國22人次。

  二、2015年公務用車購置及運行維護費決算37.3萬元,其中公務用車運行維護費37.3萬元,與2014年相比減少11.4萬元,主要原因是公車改革后公務用車數量減少;無公務用車購置費,與2014年決算相同。2015年本部門公務用車保有50輛,無購置。

  三、2015年公務接待費決算2萬元,與2014年決算相比減少0.8萬元,主要原因是嚴控公務接待開支規模和標準。2015年本部門國內公務接待12批次,102人次;無外事接待。

2015年收入支出決算總表


編制單位:天津廣播電視臺

 

2015年

金額單位:萬元

收入

支出

項目

行次

決算數

項目

行次

決算數

欄次

1

欄次

2

一、財政撥款收入

1

25,947.4

一、一般公共服務支出

30

 

其中:政府性基金預算財政撥款

2

 

二、公共安全支出

31

 

二、上級補助收入

3

21.1

三、教育支出

34

1,348.9

三、事業收入

4

111,342.5

四、科學技術支出

35

274.7

四、經營收入

5

 

五、文化體育與傳媒支出

36

189,508.0

五、附屬單位上繳收入

6

25.0

六、社會保障和就業支出

37

 

六、其他收入

7

25,691.0

七、醫療衛生與計劃生育支出

38

1,389.1

 

8

 

八、節能環保支出

39

 

 

9

 

九、城鄉社區支出

40

 

 

10

 

十、農林水支出

41

 

 

11

 

十一、交通運輸支出

42

 

 

12

 

十二、資源勘探信息等支出

43

 

 

13

 

十三、商業服務業等支出

44

30.0

 

14

 

十四、金融支出

45

 

 

15

 

十五、援助其他地區支出

46

 

 

16

 

十六、國土海洋氣象等支出

47

 

 

17

 

十七、住房保障支出

48

 

 

18

 

十八、糧油物資儲備支出

49

 

 

19

 

十九、其他支出

50

 

本年收入合計

20

163,027.0

本年支出合計

51

192,550.7

用事業基金彌補收支差額

21

30,031.9

結余分配

52

218.6

年初結轉和結余

22

7,107.7

年末結轉和結余

53

7,397.3

其中:財政撥款結轉和結余

23

6,795.4

 

54

 

其他結轉和結余

24

312.3

 

55

 

合計

25

200,166.6

合計

56

200,166.6

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

2015年收入決算表

編制單位:天津廣播電視臺

 

 

2015年

 

 

金額單位:萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

163,027.0

25,947.4

21.1

111,342.5

 

25.0

25,691.0

205

教育支出

1,568.3

201.5

 

1,366.8

 

 

 

20503

職業教育

1,368.3

1.5

 

1,366.8

 

 

 

2050305

高等職業教育

1,349.5

1.5

 

1,348.0

 

 

 

2050399

其他職業教育支出

18.8

 

 

18.8

 

 

 

20509

教育費附加安排的支出

200.0

200.0

 

 

 

 

 

2050999

其他教育費附加安排的支出

200.0

200.0

 

 

 

 

 

207

文化體育與傳媒支出

160,069.6

24,966.7

18.2

109,368.7

 

25.0

25,691.0

20704

廣播影視

154,969.6

19,866.7

18.2

109,368.7

 

25.0

25,691.0

2070404

廣播

330.0

330.0

 

 

 

 

 

2070405

電視

8,929.2

7,330.5

18.2

1,579.9

 

 

0.6

2070499

其他廣播影視支出

145,710.4

12,206.2

 

107,788.8

 

25.0

25,690.4

20705

新聞出版

2,000.0

2,000.0

 

 

 

 

 

2070504

新聞通訊

2,000.0

2,000.0

 

 

 

 

 

20799

其他文化體育與傳媒支出

3,100.0

3,100.0

 

 

 

 

 

2079903

文化產業發展專項支出

3,100.0

3,100.0

 

 

 

 

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

1,389.1

779.2

2.9

607.0

 

 

 

21005

醫療保障

1,389.1

779.2

2.9

607.0

 

 

 

2100502

事業單位醫療

1,062.1

570.0

2.4

489.7

 

 

 

2100599

其他醫療保障支出

327.0

209.2

0.5

117.3

 

 

 

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

2015年支出決算表

編制單位:天津廣播電視臺

 

2015年

 

 

金額單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

192,550.7

129,576.8

61,303.7

 

 

1,670.2

205

教育支出

1,348.9

1,187.4

161.5

 

 

 

20503

職業教育

1,348.9

1,187.4

161.5

 

 

 

2050305

高等職業教育

1,329.5

1,168.0

161.5

 

 

 

2050399

其他職業教育支出

19.4

19.4

 

 

 

 

206

科學技術支出

274.7

 

274.7

 

 

 

20604

技術研究與開發

274.7

 

274.7

 

 

 

2060499

其他技術研究與開發支出

274.7

 

274.7

 

 

 

207

文化體育與傳媒支出

189,508.0

127,000.3

60,837.5

 

 

1,670.2

20704

廣播影視

186,720.5

127,000.3

58,050.0

 

 

1,670.2

2070404

廣播

156.6

10.0

146.6

 

 

 

2070405

電視

8,173.2

2,006.2

6,167.0

 

 

 

2070499

其他廣播影視支出

178,390.7

124,984.1

51,736.4

 

 

1,670.2

20705

新聞出版

1,134.6

 

1,134.6

 

 

 

2070504

新聞通訊

1,134.6

 

1,134.6

 

 

 

20799

其他文化體育與傳媒支出

1,652.9

 

1,652.9

 

 

 

2079903

文化產業發展專項支出

1,652.9

 

1,652.9

 

 

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

1,389.1

1,389.1

 

 

 

 

21005

醫療保障

1,389.1

1,389.1

 

 

 

 

2100502

事業單位醫療

1,062.1

1,062.1

 

 

 

 

2100599

其他醫療保障支出

327.0

327.0

 

 

 

 

216

商業服務業等支出

30.0

 

30.0

 

 

 

21699

其他商業服務業等支出

30.0

 

30.0

 

 

 

2169999

其他商業服務業等支出

30.0

 

30.0

 

 

 

2015年財政撥款收入支出決算總表

編制單位:天津廣播電視臺

2015年

金額單位:萬元

收入

支出

項目

行次

金額

項目

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄次

1

欄次

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

25,947.4

一、一般公共服務支出

30

 

 

 

二、政府性基金預算財政撥款

2

 

二、公共安全支出

31

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

34

161.5

161.5

 

 

4

 

四、科學技術支出

35

274.7

274.7

 

 

5

 

五、文化體育與傳媒支出

36

24,115.5

24,115.5

 

 

6

 

六、社會保障和就業支出

37

 

 

 

 

7

 

七、醫療衛生與計劃生育支出

38

779.2

779.2

 

 

8

 

八、節能環保支出

39

 

 

 

 

9

 

九、城鄉社區支出

40

 

 

 

 

10

 

十、農林水支出

41

 

 

 

 

11

 

十一、交通運輸支出

42

 

 

 

 

12

 

十二、資源勘探信息等支出

43

 

 

 

 

13

 

十三、商業服務業等支出

44

30.0

30.0

 

 

14

 

十四、金融支出

45

 

 

 

 

15

 

十五、援助其他地區支出

46

 

 

 

 

16

 

十六、國土海洋氣象等支出

47

 

 

 

 

17

 

十七、住房保障支出

48

 

 

 

 

18

 

十八、糧油物資儲備支出

49

 

 

 

 

19

 

十九、其他支出

50

 

 

 

本年收入合計

20

25,947.4

本年支出合計

51

25,360.9

25,360.9

 

年初財政撥款結轉和結余

21

6,795.4

年末結轉和結余

52

7,381.9

7,381.9

 

一般公共預算財政撥款

22

6,795.4

 

53

 

 

 

政府性基金預算財

23

 

 

54

 

 

 

 

24

 

 

55

 

 

 

合計

25

32,742.8

合計

56

32,742.8

32,742.8

 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

2015年一般公共預算財政撥款支出決算表


編制單位:天津廣播電視臺

2015年

金額單位:萬元

項 目

本年支出合計

基本支出

項目支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

25,360.9

12,353.4

13,007.5

205

教育支出

161.5

 

161.5

20503

職業教育

161.5

 

161.5

2050305

高等職業教育

161.5

 

161.5

206

科學技術支出

274.7

 

274.7

20604

技術研究與開發

274.7

 

274.7

2060499

其他技術研究與開發支出

274.7

 

274.7

207

文化體育與傳媒支出

24,115.5

11,574.2

12,541.3

20704

廣播影視

21,327.9

11,574.2

9,753.7

2070404

廣播

156.6

10.0

146.6

2070405

電視

6,574.5

407.5

6,167.0

2070499

其他廣播影視支出

14,596.8

11,156.7

3,440.1

20705

新聞出版

1,134.7

 

1,134.7

2070504

新聞通訊

1,134.7

 

1,134.7

20799

其他文化體育與傳媒支出

1,652.9

 

1,652.9

2079903

文化產業發展專項支出

1,652.9

 

1,652.9

210

醫療衛生與計劃生育支出

779.2

779.2

 

21005

醫療保障

779.2

779.2

 

2100502

事業單位醫療

570.0

570.0

 

2100599

其他醫療保障支出

209.2

209.2

 

216

商業服務業等支出

30.0

 

30.0

21699

其他商業服務業等支出

30.0

 

30.0

2169999

其他商業服務業等支出

30.0

 

30.0

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

編制單位:天津廣播電視臺

2015年

金額單位:萬元

項目

本年支出合計

人員經費

公用經費

經濟分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

12,353.4

9,292.9

3,060.5

301

工資福利支出

4,335.7

4,335.7

 

30101

基本工資

1,583.0

1,583.0

 

30102

津貼補貼

1,296.3

1,296.3

 

30103

獎金

 

 

 

30104

社會保障繳費

645.9

645.9

 

30106

伙食補助費

14.4

14.4

 

30107

績效工資

729.4

729.4

 

30199

其他工資福利支出

66.7

66.7

 

302

商品和服務支出

3,057.3

 

3,057.3

30201

辦公費

35.0

 

35.0

30202

印刷費

11.0

 

11.0

30203

咨詢費

32.3

 

32.3

30204

手續費

0.4

 

0.4

30205

水費

65.2

 

65.2

30206

電費

1,316.2

 

1,316.2

30207

郵電費

53.4

 

53.4

30208

取暖費

537.2

 

537.2

30209

物業管理費

57.6

 

57.6

30211

差旅費

5.8

 

5.8

30212

因公出國(境)費用

2.0

 

2.0

30213

維修(護)費

29.5

 

29.5

30214

租賃費

4.0

 

4.0

30215

會議費

6.3

 

6.3

30216

培訓費

5.6

 

5.6

30217

公務接待費

2.0

 

2.0

30218

專用材料費

56.7

 

56.7

30226

勞務費

6.0

 

6.0

30227

委托業務費

707.3

 

707.3

30228

工會經費

13.8

 

13.8

30229

福利費

18.0

 

18.0

30231

公務用車運行維護費

37.3

 

37.3

30239

其他交通費用

11.6

 

11.6

30299

其他商品和服務支出

43.1

 

43.1

303

對個人和家庭的補助

4,957.2

4,957.2

 

30301

離休費

106.4

106.4

 

30302

退休費

4,038.1

4,038.1

 

30303

退職(役)費

 

 

 

30304

撫恤金

6.0

6.0

 

30305

生活補助

3.0

3.0

 

30306

救濟費

 

 

 

30307

醫療費

221.2

221.2

 

30308

助學金

 

 

 

30309

獎勵金

0.1

0.1

 

30310

生產補貼

 

 

 

30311

住房公積金

573.3

573.3

 

30312

提租補貼

1.6

1.6

 

30313

購房補貼

6.8

6.8

 

30399

其他對個人和家庭的補助支出

0.7

0.7

 

304

對企事業單位的補貼

 

 

 

30401

企業政策性補貼

 

 

 

30402

事業單位補貼

 

 

 

30403

財政貼息

 

 

 

30499

其他對企事業單位的補貼

 

 

 

307

債務利息支出

 

 

 

30701

國內債務付息

 

 

 

30707

國外債務付息

 

 

 

310

其他資本性支出

3.2

 

3.2

31001

房屋建筑物購建

 

 

 

31002

辦公設備購置

0.2

 

0.2

31003

專用設備購置

2.3

 

2.3

31005

基礎設施建設

 

 

 

31006

大型修繕

 

 

 

31007

信息網絡及軟件購置更新

 

 

 

31008

物資儲備

 

 

 

31009

土地補償

 

 

 

31010

安置補助

 

 

 

31011

地上附著物和青苗補償

 

 

 

31012

拆遷補償

 

 

 

31013

公務用車購置

 

 

 

31019

其他交通工具購置

 

 

 

31099

其他資本性支出

0.7

 

0.7

399

其他支出

 

 

 

39906

贈與

 

 

 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

編制單位:天津廣播電視臺

2015年

金額單位:萬元

項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

說明:天津廣播電視臺2015年度無政府性基金預算財政撥款收入、支出和結轉結余,故本表為空表。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表


編制單位:天津廣播電視臺

2015年

 

金額單位:萬元

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

1

2

3

4

5

6

41.3

2.0

37.3

 

37.3

2.0

注:決算數是包括當年財政撥款和以前年度結轉結余資金安排的“三公”經費實際支出。

稿源:天津廣播電視臺——天視網 編輯:王錚
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