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天津廣播電視臺2016“預算”經費公開

http://www.tjtv.com.cn  2016-03-04 16:58

  說明1

  天津廣播電視臺

   2016年部門預算編制說明

  一、部門機構基本情況

  天津廣播電視臺主要職責是制作播出廣播電視新聞及廣播電視節目,促進社會經濟文化發展,豐富人民群眾的精神文化生活。廣播電視新聞宣傳;廣播電視節目制作;廣播電視節目引進與交流;廣播電視節目安全播出;廣播電視傳輸與覆蓋;廣播電視技術服務與保障;廣播電視廣告經營;廣播電視產業開發;媒體資源管理;廣播電視研究。內設10個職能處室,下轄2個預算單位。

  二、部門預算草案情況

  部門收入預算126747.2萬元。其中:財政撥款18433.3萬元,事業收入104827.1萬元,其他各項收入3486.8萬元。

  部門支出預算126747.2萬元。其中:文化體育與傳媒支出124868.8萬元,主要用于重大新聞宣傳報道、系列公益精品欄目等廣播電視節目制作播出、擴大天津電視節目全國及境外覆蓋和廣播電視基礎設施建設支出及本部門基本支出;醫療衛生與計劃生育支出1878.4萬元,主要用于單位繳納的職工醫療保險。

  三、其他需要說明的情況

  無

  說明2

  天津廣播電視臺2016年“三公”經費預算

   財政撥款情況說明

  2016年“三公”經費財政撥款預算30.6萬元,與2015年相比減少46.2萬元,主要原因是公車改革后公務用車運行維護費下降。具體情況:

  一、2016年因公出國(境)費預算1.3萬元,與2015年相比減少0.7萬元,主要原因是/ 。

  二、2016年公務用車購置及運行維護費預算28.3萬元,其中公務用車運行維護費28.3萬元,與2015年相比減少38.5萬元,主要原因是公車改革后公務用車運行維護費下降;無公務用車購置預算。

  三、2016年公務接待費預算1萬元,與2015年相比減少7萬元,主要原因是/ 。

  表1

  天津廣播電視臺2016年部門預算總表

  單位:萬元

收入

支出

項目

預算資金

項目

預算資金

一、財政撥款

18,433.3

一、文化體育與傳媒支出

124,868.8

二、事業收入

104,827.1

二、醫療衛生與計劃生育支出

1,878.4

三、上級補助收入

61.8

  

  

四、附屬單位上繳收入

25.0

  

  

五、其他收入

3,400.0

  

  

  

  

  

  

本年收入合計

126,747.2

本年支出合計

126,747.2

收入總計

126,747.2

支出總計

126,747.2

  表2

  天津廣播電視臺2016年部門收入預算總表

  單位:萬元

總計

財政撥款

事業收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

經營收入

其他收入

用事業基金彌補收支差額

上年結轉和結余

小計

其中:專項預算管理部門安排撥款

小計

財政撥款結轉和結余

其他結轉和結余

126,747.2

18,433.3

  

104,827.1 61.8 25.0

  

3,400.0

  

  

  

  

  表3

  天津廣播電視臺2016年部門支出預算總表

  單位:萬元

功能科目

總計

基本支出

項目支出

經營支出

上繳上級支出

對附屬單位補助支出

其他支出

合計

126,747.2

119,357.2

7,390.0

  

  

  

  

文化體育與傳媒支出

124,868.8

117,478.8

7,390.0

  

  

  

  

醫療衛生與計劃生育支出

1,878.4

1,878.4

  

  

  

  

  

表4

  天津廣播電視臺2016年政府性基金財政撥款支出預算表

單位:萬元

項目

預算資金

  

  

備注

合計

基本支出

項目支出

合計

  

  

  

  

……

 

 

  

  

  

  

  

  

本單位無此項預算

  

  

 

  

注:各部門預算草案中本表按政府收支功能分類填列,包括類、款、項三級科目。

  表5

  天津廣播電視臺2016年財政撥款收支預算總表

  單位:萬元

收 入

支 出

項 目

預算資金

項 目

預算資金

一、一般公共預算財政撥款

18,433.3

一、一般公共服務支出

二、政府性基金預算財政撥款

二、公共安全支出

三、教育支出

四、科學技術支出

五、文化體育與傳媒支出

17,667.0

六、社會保障和就業支出

七、醫療衛生與計劃生育支出

766.3

八、節能環保支出

九、城鄉社區支出

十、農林水支出

十一、交通運輸支出

十二、資源勘探信息等支出

十三、商業服務業等支出

十四、金融支出

十五、援助其他地區支出

十六、國土海洋氣象等支出

十七、住房保障支出

十八、糧油物資儲備支出

十九、其他支出

本 年 收 入 合 計

18,433.3

本 年 支 出 合 計

18,433.3

三、年初財政撥款結轉和結余

二十、結轉下年

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

 

收 入 總 計

18,433.3

支  出  總  計

18,433.3

  表6

  天津廣播電視臺2016年財政撥款支出預算表

  單位:萬元

項目

預算資金

  

  

備注

  合計

基本支出

項目支出

合計

18,433.3

11,043.3

7,390.0

  

文化體育與傳媒支出

17,667.0

10,277.0

7,390.0

新聞出版廣播影視

15,307.0

10,277.0

5,030.0

廣播

130.0

10.0

120.0

電視

4,942.8

532.8

4,410.0

新聞通訊

500.0

500.0

其他新聞出版廣播影視支出

9,734.2

9,734.2

其他文化體育與傳媒支出

2,360.0

2,360.0

宣傳文化發展專項支出

1,060.0

1,060.0

文化產業發展專項支出

1,300.0

1,300.0

醫療衛生與計劃生育支出

766.3

766.3

醫療保障

766.3

766.3

事業單位醫療

560.1

560.1

其他醫療保障支出

206.2

206.2

  表7

  天津廣播電視臺2016年財政撥款基本支出預算表

  單位:萬元

項目

預算資金

備注

合計

人員經費

公用經費

合計

11,043.3

7,976.5

3,066.8

工資福利支出

7,093.1

7,093.1

基本工資

3,063.4

3,063.4

社會保障繳費

3,372.6

3,372.6

績效工資

584.4

584.4

其他工資福利支出

72.7

72.7

 

商品和服務支出

3,052.8

3,052.8

辦公費

20.0

20.0

印刷費

12.1

12.1

咨詢費

35.0

35.0

手續費

0.2

0.2

水費

50.5

50.5

電費

1,198.4

1,198.4

郵電費

27.8

27.8

取暖費

466.3

466.3

物業管理費

57.0

57.0

差旅費

5.5

5.5

因公出國(境)費用

1.3

1.3

維修(護)費

58.0

58.0

租賃費

4.0

4.0

會議費

13.0

13.0

培訓費

6.2

6.2

公務接待費

1.0

1.0

專用材料費

33.0

33.0

勞務費

4.0

4.0

委托業務費

921.0

921.0

工會經費

61.0

61.0

福利費

15.1

15.1

公務用車運行維護費

28.3

28.3

其他交通費用

24.1

24.1

其他商品和服務支出

10.0

10.0

對個人和家庭的補助

883.4

883.4

 

離休費

111.3

111.3

醫療費

226.2

226.2

住房公積金

427.7

427.7

提租補貼

0.2

0.2

購房補貼

0.1

0.1

其他對個人和家庭的補助支出

117.9

117.9

其他資本性支出

14.0

14.0

 

專用設備購置

14.0

14.0

  表8

  天津廣播電視臺2016年“三公”經費預算財政撥款情況表

  單位:萬元

合計

因公出國(境)費

公務用車費

公務接待費

小計

公務用車運行維護費

公務用車購置費

30.6

1.3

28.3

28.3

1

  備注:上述數據為當年財政撥款安排的“三公”經費。

稿源天津廣播電視臺——天視網 編輯:王錚
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